2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农业农村局

部门名称

株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农业农村局

年度预算申请
（万元）

资金总额：1122.6033万元

按收入性质分

按支出性质分

其中：一般公共预算拨款

1122.6033万元

其中：基本支出

382.6033万元

     政府性基金拨款

      项目支出

740万元

         其他资金

部门职责概述

统筹研究和组织实施全区农业、水利、畜牧水产、农机等方面的中长期发展规划和年度工作计划；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；指导乡村特色产业、农产品加工企业、休闲农业发展工作，组织农业龙头企业开展招商引资和对外经济技术合作；负责种植业、畜牧水产、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全、农机安全监督管理，加强农机安全监理执法体系建设，指导农业检验检测体系建设；组织农业资源区划工作；负责农业投资管理；拟定农业科研、教育、技术推广及农业农村人才队伍建设的发展规划，组织实施科教兴农战略；组织协调上级交办的各项扶贫工作，督促落实区扶贫开发领导小组的各项决策部署；负责全区水资源保护工作；负责全区水利工程建设和管理工作，监督水利工程质量；负责全区水土保持工作；指导农村水利工作；负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水干旱灾害防治规划和保护标准并指导实施；完成区委、区政府交办的其他工作。

年度重点       工作计划

事项

责任单位/科室

工作目标

实施耕地安全利用和保护工程

农村办

开展农业基本情况摸底调查，加强耕地安全利用工作，完成粮食生产任务。

实施绿色生态保护工程

农业产业办

实施生态保护，开展生态修复工作，统筹“林长、路长、河长”三长合一工作机制，落实河长制工作，持续做好“十年禁渔”工作，完善农村基础设施建设

实施农村人居环境整治提升工程

农村办

开展村庄清洁行动，完成农村厕所改造任务，开展美丽乡村建设及示范点创建工作，开展乡风文明建设工作

实施农业特色产业培育工程

农业产业办

推进宜居宜游乡村建设，，推进农业品牌建设，推进休闲农业产业发展，推进农村集体产权制度改革

实施乡村治理提升工程

农村办

党建引领乡村治理，加强农村宅基地管理，提升乡村“三治”水平。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

产出数量

粮食生产任务

3000亩

造林成活面积

7471亩

渔民社保补贴率

100%

水库除险加固

2座

农村改厕

400户

农村卫生保洁

9个村3个社区

省市美丽乡村示范点

2个村

产出质量

水利工程建设质量

达到水利工程建设质量要求

基础设施建设质量

合格率100%

产出时效

完成时间

2021年12月

产出成本

严格执行资金预算管理

控制数

效益指标

经济效益

社会效益

提升农村人居环境，提高人民生活质量

可持续发展

生态效益

保护生态环境

保护

可持续影响

社会发展

提升

社会公众及服务对象满意度

群众满意度

95%

2021年专项资金预算绩效目标汇总表

项目主管部门：（盖章）

株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农业农村局

金额单位：万元

序号

支出方向（子项）

金额

实施期绩效目标

年度绩效目标

合  计

740

一

乡村振兴专项

600

1

民生考核

20

完成民生100考核内容，机耕道建设5公里，扶持1家农机合作社，2家供销社，农产品安全质量检测1500批次，检测合格率达到97%。

完成民生100考核内容，机耕道建设5公里，扶持1家农机合作社，2家供销社，农产品安全质量检测1500批次，检测合格率达到97%。

2

绿心区域防火网格员专项

150

完成绿心范围内生态保护、森林资源抚育、管理和森林防火、环境卫生整治等基础建设工作，

完成绿心范围内生态保护、森林资源抚育、管理和森林防火、环境卫生整治等基础建设工作，

3

农村卫生保洁

180

完成农村公共区域卫生保洁，实现村庄干净卫生整洁

持续推进农村地区卫生保洁长效机制，彻底改善农村人居环境，助推乡村振兴。

4

农村生活污水、厕所改造

150

改造农村厕所，改善人居环境

完成市下达400户任务，建设农村干净卫生厕所

5

林业专项

100

1.完成九郎山森林公园整合优化工作中总体规划编制、勘界编制工作。

2.更新2021年森林督查暨森林“一张图”数据。

3.森林防火、野生动物保护等宣传。

4、完成365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村房地一体调查宅基地使用权登记发证档案的数字化建档工作；

完成宅基地发证档案整理工作。

5、完成房地一体确权登记颁证登簿、入库等工作；完成365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话房地一体确权登记，做到应登尽登，能发尽发。

6、地质灾害动态监测，完成清办杆子坳汪永生房屋后山滑坡专业监测。

7、设施农用地上图入库服务费。

耕地非农化调查整改，农村乱占耕地建房专项整治行动。

8耕地非农化调查整改，农村乱占耕地建房专项整治行动。

1.编制九郎山省级森林公园总体规划及勘界编制。

2.完成2021年森林督查暨森林“一张图”内外业工作及初步成果。

3.保护野生动植物，加强森林防火工作，节约林地资源。

4.完成365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村房地一体调查宅基地使用权登记发证档案的数字化建档。

完成宅基地发证档案整理。

此项经费为房地一体确权登记服务缺口经费，我区于2020年通过政府采购确定长沙市中智信息技术开发有限公司为365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话宅基地房地一体确权登记服务公司，成交金额23.5万元。2020年区政府拨付的18万元已全部支付。

6、完成地质灾害点的专业监测，降低365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话地质灾害风险。

7. 完成365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话19宗设施农用地上图入库工作。

8. 完成上级安排的耕地非农化第一阶段相关工作以及农村乱占耕地建房专项整治行动。

二

河长制专项

40

建成河湖健康保障体系和管护机制，实现“水清、河畅、岸绿、景美”的总体目标

完成湘江365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话段8.8公里河道保洁，保护河湖生态管理，落实河湖管理保护责任，达到“四无”标准。

三

扶贫专项

100

扶贫地区基础设施完善和基本服务完善，扶贫干部的生活补贴。

提升扶贫地区基本社会服务，巩固帮扶地区基础设施完善，助力产业发展。

填表人：袁磊          联系电话：13017111711   填报日期：           单位负责人签字：

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农业农村局

          金额单位：万元

支出方向      （子项）

民生考核

所属专项

乡村振兴专项

项目金额

20

项目实施期

2021.1-2021.12

实施期绩效目标

完成民生100考核内容，机耕道建设5公里，扶持1家农机合作社，2家供销社，农产品安全质量检测1500批次，检测合格率达到97%。

年度绩效目标

完成民生100考核内容，机耕道建设5公里，扶持1家农机合作社，2家供销社，农产品安全质量检测1500批次，检测合格率达到97%。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

产出数量

民生100考核指标

机耕道5公里，扶持1家农机合作社、2家供销社，检测1500批次，农残检测合格率达到97%以上。

产出质量

质量指标

合格

产出时效

完成时间

2021年全面完成

产出成本

项目成本

20万元

效益指标

经济效益

社会效益

居民生活质量

提升

生态效益

生态环境

提升

可持续影响

社会稳定

得到维护

社会公众及服务对象满意度

群众满意度

100%

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农业农村局

          金额单位：万元

支出方向      （子项）

绿心区域防火网格员专项 

所属专项

乡村振兴专项

项目金额

150

项目实施期

2021.1-2021.12

实施期绩效目标

完成绿心范围内生态保护、森林资源抚育、管理和森林防火、环境卫生整治等基础建设工作。

年度绩效目标

完成绿心范围内生态保护、森林资源抚育、管理和森林防火、环境卫生整治等基础建设工作。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

产出数量

护林员管护

35名

产出质量

绿心区域绿化只增不减、严格控制火情、违建、乱葬、环卫

满意

产出时效

完成时间

2021年全年

产出成本

项目成本

150万元

效益指标

经济效益

打造九郎山生态休闲经济带

得到发展

社会效益

解除全区森林防火安全隐患、打造株洲城市花园品牌名片。

提升

生态效益

生态环境

保护

可持续影响

保障农村社会健康稳定发展

得到发展

社会公众及服务对象满意度

95%

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农业农村局

          金额单位：万元

支出方向      （子项）

农村卫生保洁

所属专项

乡村振兴专项

项目金额

180

项目实施期

2021.1-2021.12

实施期绩效目标

完成农村公共区域卫生保洁，实现村庄干净卫生整洁。

年度绩效目标

持续推进农村地区卫生保洁长效机制，彻底改善农村人居环境，助推乡村振兴。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

产出数量

保洁区域

9个村，3个社区，涉及4800多户农户

产出质量

产出时效

完成时间

2021年全年

产出成本

项目成本

180万元

效益指标

经济效益

社会效益

建设美丽乡村，推动乡村振兴

提升

生态效益

打造宜居宜游乡村

提升

可持续影响

村庄干净卫生整洁

保护、提升

社会公众及服务对象满意度

群众满意度

100%

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农业农村局

          金额单位：万元

支出方向      （子项）

农村生活污水、厕所改造

所属专项

乡村振兴专项

项目金额

150

项目实施期

2021.1-2021.12

实施期绩效目标

改造农村厕所，改善人居环境

年度绩效目标

完成市下达400户任务，建设农村干净卫生厕所

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

产出数量

完成市下达考核任务

完成400户厕所改造

产出质量

农村灌溉用水标准

达到国标省标

产出时效

完成时间

2021年全年

产出成本

项目成本

150万

效益指标

经济效益

社会效益

建设美丽乡村，

推动乡村振兴

100%

生态效益

打造宜居宜游乡村

提升

可持续影响

农户用上干净卫生厕所，人居环境持续改善

保护、提升

社会公众及服务对象满意度

95%

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农业农村局

          金额单位：万元

支出方向      （子项）

扶贫专项

所属专项

扶贫专项

项目金额

100

项目实施期

2021.1-2021.12

实施期绩效目标

扶贫地区基础设施完善和基本服务完善，扶贫干部的生活补贴。

年度绩效目标

提升扶贫地区基本社会服务，巩固帮扶地区基础设施完善，助力产业发展。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

产出数量

对口扶贫县

1个

产出质量

合格率

100%

产出时效

完成时间

2021年全年

产出成本

项目成本

100万

效益指标

经济效益

社会效益

巩固脱贫攻坚、助力乡村振兴。

改善帮扶地区基础设施，提升帮扶地区基本服务。

生态效益

生态环境

保护

可持续影响

社会稳定

得到维护

社会公众及服务对象满意度

提升群众满意度

95%

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农业农村局

          金额单位：万元

支出方向      （子项）

河长制专项

所属专项

河长制专项

项目金额

40

项目实施期

2021.1-2021.12.

实施期绩效目标

建成河湖健康保障体系和管护机制，实现“水清、河畅、岸绿、景美”的总体目标

年度绩效目标

完成湘江365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话段8.8公里河道保洁，保护河湖生态管理，落实河湖管理保护责任，达到“四无”标准。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

产出数量

保洁范围及长度

8.8公里

产出质量

达到“四无”标准

日产日清

产出时效

完成时间

2021年全年

产出成本

项目成本

40万

效益指标

经济效益

社会效益

促进河湖保护意识

得到保护

生态效益

保护了生态环境

提升

可持续影响

水资源得到长久保护

保护

社会公众及服务对象满意度

社会满意度

95%

项目主管部门：（盖章）株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农业农村局

          金额单位：万元

支出方向      （子项）

林业专项

所属专项

乡村振兴专项

项目金额

100

项目实施期

2021.1-2021.12

实施期绩效目标

1.完成九郎山森林公园整合优化工作中总体规划编制、勘界编制工作。

2.更新2021年森林督查暨森林“一张图”数据。

3.森林防火、野生动物保护等宣传。

4、完成365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村房地一体调查宅基地使用权登记发证档案的数字化建档工作；

完成宅基地发证档案整理工作。

5、完成房地一体确权登记颁证登簿、入库等工作；完成365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话房地一体确权登记，做到应登尽登，能发尽发。

6、地质灾害动态监测，完成清办杆子坳汪永生房屋后山滑坡专业监测。

7、设施农用地上图入库服务费。

8、耕地非农化调查整改，农村乱占耕地建房专项整治行动。

年度绩效目标

1.编制九郎山省级森林公园总体规划及勘界编制。

2.完成2021年森林督查暨森林“一张图”内外业工作及初步成果。

3.保护野生动植物，加强森林防火工作，节约林地资源。

4.完成365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村房地一体调查宅基地使用权登记发证档案的数字化建档。

完成宅基地发证档案整理。

5、此项经费为房地一体确权登记服务缺口经费，我区于2020年通过政府采购确定长沙市中智信息技术开发有限公司为365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话宅基地房地一体确权登记服务公司，成交金额23.5万元。2020年区政府拨付的18万元已全部支付。

6、完成地质灾害点的专业监测，降低365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话地质灾害风险。

7. 完成365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话19宗设施农用地上图入库工作。

8. 完成上级安排的耕地非农化第一阶段相关工作以及农村乱占耕地建房专项整治行动。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

产出数量

开展森林防护重要性宣传活动场次

（次）

4

森林防火巡察覆盖率

100%

开展宅基地确权登记发证档案的数字化建档；宅基地发证档案整理入库

95%

产出质量

“一张图”数据

掌握违法变化图斑，摸清森林资源家底

登记发证率

100%

专业监测

100%

产出时效

完成时间

2021年全年

产出成本

项目成本

100万元

效益指标

经济效益

社会效益

维护农民合法权益

100%

降低地灾点风险

95%

生态效益

森林火灾受害率

不超过1‰

林业有害生物无公害防治率

65%以上

林业有害生物成灾率控制

不超过1‰

可持续影响

可持续影响力

可持续

社会公众及服务对象满意度

群众满意度

95%以上