部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

七、绩效目标申报表格

一、部门职能职责

统筹研究和组织实施全区农业、水利、畜牧水产、农机等方面的中长期发展规划和年度工作计划；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；指导乡村特色产业、农产品加工企业、休闲农业发展工作，组织农业龙头企业开展招商引资和对外经济技术合作；负责种植业、畜牧水产、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全、农机安全监督管理，加强农机安全监理执法体系建设，指导农业检验检测体系建设；组织农业资源区划工作；负责农业投资管理；拟定农业科研、教育、技术推广及农业农村人才队伍建设的发展规划，组织实施科教兴农战略；组织协调上级交办的各项扶贫工作，督促落实区扶贫开发领导小组的各项决策部署；负责全区水资源保护工作；负责全区水利工程建设和管理工作，监督水利工程质量；负责全区水土保持工作；指导农村水利工作；负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水干旱灾害防治规划和保护标准并指导实施；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数  22人，实有人数 21 人。内设科室 3 个，分别为：办公室、农村办、农业产业办。

本部门包含下属二级预算单位 3个，分别为：区农业技术推广服务中心、区河道事务服务中心、区绿心保护事务中心。

三、 部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1122.6万元，其中，一般公共预算拨款1122.6万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)

（二）支出预算：2021年年初预算数1122.6万元，其中农林水支出1122.6万元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为382.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出280.79万元、一般商品和服务支出55.37万元、对个人和家庭的补助46.44万元等。

2.项目支出：2021年年初预算数为740万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）乡村振兴专项  600万元。主要用于民生考核、绿心区域网格员、农村卫生保洁、农村生活污水、厕所改造、林业专项等

（2）河长制专项 40 万元。主要用于湘江河道保洁费。

（3）扶贫专项100万元。主要用于芦溪扶贫专项。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为1122.6万元，比上年增加721.77万元，主要原因是项目经费的增加。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)安排55.37万元，比上年度预算增加4.48万元，增加的主要原因是：人员增加导致机关运行经费增加。

（二)政府采购预算：2021年年初预算数为0万元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房  224.72 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为  1122.6万元，其中，基本支出 382.6 万元，项目支出   740万元（具体详见绩效目标表）。 

（五）“三公”经费预算：

2021年“三公”经费预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数比2020年减少0.02万元，主要是因为响应号召厉行节约，减少三公经费支出。

（六）会议费、培训费预算：

2021年预算安排会议费0万元。

2021年预算安排培训费1万元，主要包括各业务线参加培训的授课费等。

（七）其他事项。公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。