部门预算公开信息目录

1.部门职能职责

2.机构设置

3.部门收支概况

（1）收入预算

（2）支出预算

（3）机关运行经费安排情况

（4）政府采购预算

（5）国有资产占有情况说明

（6）预算绩效目标说明

（7）“三公”等经费预算说明

（8）其他事项

4.名词解释

5.部门预算公开表格

6.绩效目标申报表格

一、部门职能职责

（一）统筹研究和组织实施全区农业、水利、畜牧水产、农机等方面的中长期发展规划和年度工作计划。结合区情，拟订全区农业农村发展的配套措施并监督检查相关政策、法规的贯彻执行情况。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，组织农业龙头企业开展招商引资和对外经济技术合作。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧水产、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全、农机安全监督管理，加强农机安全监理执法体系建设，指导农业检验检测体系建设。加强有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织、监督区内动植物防疫检疫工作。

（七）组织农业资源区划工作。负责农田水利基础设施建设、农田整治项目管理、农业综合开发项目管理工作，配合做好水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。

（八）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（九）拟定农业科研、教育、技术推广及农业农村人才队伍建设的发展规划，组织实施科教兴农战略。组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农业教育和农业职业技能培训工作。

（十）组织协调上级交办的各项扶贫工作，督促落实区扶贫开发领导小组的各项决策部署。负责全区各类扶贫帮扶资金的监督管理，规范扶贫资金的使用，做好扶贫队员管理。组织开展扶贫宣传和经验交流工作。

（十一）负责全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（十二）负责全区水利工程建设和管理工作，监督水利工程质量。指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发、保护和生态修复。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（十三）负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十四）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉有关工作。

（十五）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作。负责全区防洪工程设施、汛期水库、排渍站等的防洪排渍调度运行。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工

与区市场监督管理局有关职责分工。（1）区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。（2）区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置

我单位共有内设科室（含3个二级机构）3个，分别为：办公室、农村办、农业产业办。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的创建中国美丽休闲乡村专项等专项经费。

本部门无下属预算单位：

（一）收入预算：2020年年初预算数1844.37元，其中，一般公共预算拨款344.37万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1844.37万元，其中，一般公共服务支出344.37万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为344.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。

2.项目支出：2020年年初预算数为1500万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为1844.37万元，比上年增加275.49万元，主要原因是项目的增加。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2020年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排50.89万元，比上年度预算增加（减少）14.77万元，增加（减少）的主要原因是：2019年我局是按照缺口预算单位下达的预算资金。

（四）政府采购预算：2020年年初预算数为0万元。包含：.0万元、0万元.等。

（五）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房224.72平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备××套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  1844.37万元，其中，基本支出344.37万元，项目支出1500万元。

（七）“三公”等经费预算：

2020年“三公”经费预算数0.22万元，其中：公务接待费0.22万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。会议费0万元；培训费0.5万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少2.78万元。其中：公务接待费0.22万元，比上年预算数减少2.78万元；因公出国费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公用用车购置及运行维护费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（八）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格-目录

  表一：部门收支总表

        表二：部门收入总表

        表三：部门支出总表

        表四：部门支出预算明细表

        表五：基本支出－工资福利支出

        表六：基本支出－一般商品和服务支出

        表七：基本支出－对个人和家庭的补助
        表八：项目支出预算明细表

        表九：“三公”等经费预算表

        表十：财政拨款收支总表

        表十一：一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

        表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

        表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

        表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

        表十五：政府性基金拨款部门支出总表

        表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

绩效目标申报表格-目录

表一：部门整体支出绩效申报表

        表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

        表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

附表1：2020年部门预算公开表格（农业农村局）

附表2：2020年绩效目标申报表格(农业农村局)