365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局

2018年度部门决算

目  录

第一部分 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业和农村工作的法律法规和方针政策；指导全区农业社会化服务体系建设；组织拟订金区农业、林业、水利、畜牧水产、农机、经管、蔬菜生产等方面的中长期发展规划和年度工作计划。并组织实施。

（二）负责全区农业产业转型和集用农业发展的指导、协调和服务；拟农业产业化经管规划；负责预测并发布农业经济信息；负责全区农业经济统计工作；负责全区农业项目资金的申报和管理；会同有关部门监督管理农业产业项目发展资金。

（三）负责农村各项经济政策的宣传、贯彻、落实；指导农村财务的规范管理；负责农村土地承包及合同、土地流转和集体资产的管理工作；负责农民负担的监督管理工作；负责农村专业合作经济组织的指导、管理工作。

（四）负责农产品质量安全的监督管理，拟订农产品质量安全管理应急处置措施；负责农业生物病虫害防治和农药等农业生产资料使用监管工作；负责蔬菜农残检测和牲猪“瘦肉精”监控等农产品安全监测工作；拟订农产品质量安全管理及重大农业生物灾害的应急预案。

（五）拟术农业科研、教育、技术推广及队伍建设的发展规划，组织实施科教兴农战略；组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业培训工作。

（六）参与拟订“菜篮子”工程规划和政策，组织实施“菜篮子”工程；负责蔬菜基地建设、开发和保护工作。

（七）监测、统计、综合、发布“三农”工作动态与信息负责农业农村信息体系建设，指导农业信息服务。

（八）负责研究提出全区深化农村经济体制改革的建议；参与研究城乡经济社会发展一体化改革；参与农村社会化服务体系建设。

（九）负责研究提出全区新农村建设的政策建议；规划、组织、指导全市新农村建设，参与农村全面小康建设。

（+）研究提出农业产业化发展的政策建议；指导农科教结合、科技兴农工作；参与农村招商引资工作。

（十一）负责全区森林防火工作；拟订森林防火工作预案并组织实施；组织协调和指导监督全区森林防火工作；负责全区森林防火队伍建设、防火设备设施添置及信息收集报送工作。

（十二）负责全区植树造林和封山育林工作；组织开展农村义务植树活动；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

（十三）负责全区森林资源管理工作；组织森林资源调查和监测建档；组织开展森林分类区划界定；组织、指导林地、林权管理；负责森林资源有偿使用和林地的综合开发利用工作。

（十四）负责涉水部门的综合协调和业务指导，参与水资源的统一监督管理、水资源的开发利用和保护工作，饮用水源保护和地下水开发利用保护工作。

（十五）负责全区水早灾害防治工作。投订全区防汛抗早应急预案并组织实施；负责协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，负责管理全区防洪排渍工作，负责防洪工程设施、汛期水库、排溃站的防洪排渍调度运行；负责防汛抗早队伍组织、物资器材调参配和防汛抢险抗旱救灾工作的具体实施；承担区防汛抗旱指挥部体系办公室的日常工作。

（十六）负责全区水利建设和管理工作；监督水利工程质量；指导全区农田水利基本建设、节水灌溉、农村饮水工程建设及河堤、涵闸维护建设工作。

（十七）组织重大农业机械化科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业机械补贴政策的组织实施和补贴专项资金的审批。

（十八）负责全区重大动物疫病防治工作，拟订动物防疫应急预案并组织实施；组织免疫、疫情监测及病情处理工作；收集上报相关信息。

（十九）指导畜牧、兽医、水产技术推广及科技管理工作；负责兽医医政、药政和动物生产环节产品安全的监督管理。

（二十）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局内设机构包括：区农业技术推广中心、365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话九郎山森林公园管理局。

（二）决算单位构成。365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作本级以及区农业技术推广中心、365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话九郎山森林公园管理局。我单位2017年部门决算编制范围内无二级预算单位 。株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局，是区人民政府主管农村工作的正科级行政单位，属区一级预算单位。本局共有人员39人，其中在职人员24人，行政编制14人，事业编制7人，退休人员15人。

第二部分 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局2018年度部门决算表

第三部分  365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局2018年度部门决算情况说明

一、365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入为3440.42万元，比上年增长61.26%，主要原因是森林、水利和农村环境整治项目增加。

201年度总支出为3533.83万元，比上年增长38.16%，主要原因是森林、水利和农村环境整治项目增加。

本局2018年度年末结转和结余为0.76万元。

二、收入决算情况说明

本年收入为3440.42万元，其中财政拨款收入2433.53万元，占本年收入78.73%；其他收入1006.89万元，占本年收入29.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出为3533.83万元。

按资金来源：财政拨款支出2518.23万元，占本年支出71.26%；其他支出1815.6万元，占本年支出28.74%。。

按支出性质：基本支出1425.37万元，占本年支出40.33%；项目支出2108.46万元，占本年支出59.67%。

按支出经济分类：工资福利支出294.72万元，占本年支出8.34%，商品和服务支出124.24万元，占本年支出3.52%，对个人和家庭的补助154.42万元，占本年支出4.37%，其他资本性支出4.07万元，占本年支出0.12%，对企事业单位的补贴847.92万元，占本年支出23.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2433.53万元，比上年增长17.93%；

2018年度财政拨款支出为2518.23万元，比上年增加了148.19万元，比上年增长6.26%，主要原因是森林、水利和农村环境整治项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出为2518.23万元，比上年增长6.26%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

按支出性质：基本支出1425.37万元，占本年支出40.33%；项目支出2108.46万元，占本年支出59.67%。

按支出经济分类：工资福利支出294.72万元，占本年支出8.34%，商品和服务支出124.24万元，占本年支出3.52%，对个人和家庭的补助154.42万元，占本年支出4.37%，其他资本性支出4.07万元，占本年支出0.12%，对企事业单位的补贴847.92万元，占本年支出23.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出为2518.23万元，与年初预算数相比增加1992.63万元。其中：一般公共服务支出6.17万元，比年初预算数增加6.17万元，原因是购置森林火灾防控专项物资；社会保障和就业支出5.63万元，比年初预算数增加5.63万元，原因是项目的委托和咨询费；节能环保支出790.98万元，比年初预算数增加790.98万元，原因主要是增加农村环境整治费用；城乡社区支出23.79万元，比年初预算数增加23.79万元，原因主要是开展农村土地确权颁证工作；行政运行1425.37万元，比年初预算数增加 899.77 万元，原因是在职人员工资的正常晋档、社会保障缴费、五问工作法的增加；一般行政管理事务1.2万元，比年初预算数增加1.2万元，原因是退休费的增加；病虫害控制52.59万元，比年初预算数增加52.59 万元，原因是病虫害项目的增加；农产品质量安全8.88万元，比年初预算数增加8.88万元，原因是蔬菜农残抽检费用；统计监测与信息服务36.24万元，比年初预算数增加36.24万元，原因主要是承包耕地摸底调查；农产品加工与促销6万元，比年初预算增加6万元，原因主要是农村相关人员的培训；农村公益事业10万元，比年初预算数增加10万元，原因是新农村建设资金的增加；其他农业支出116.69万元，比年初预算数增加116.69万元，原因主要是维修改造农村机耕道50公里；森林培育225万元，比年初预算数增加225万元，原因是拨付各街道、村委会、居委会等相关部门的森林培育金和绿化费；森林资源管理40.18万元，比年初预算数增加40.18万元，原因主要是全区植树造林和绿化改造的劳务费；森林生态效益补偿115.81万元，比年初预算数增加115.81万元，原因是上年结转和中央、省级、市级森林生态效益补偿资金的增加；林业防灾减灾25万元，比年初预算数增加25万元，原因森林防火经费的增加是；其他林业支出16万元，比年初预算数增加16万元，原因是林业项目资金的增加；水利工程建设227.08万元，比年初预算数增加227.08万元，原因水利工程项目的增加是；防汛32万元，比年初预算数增加32万元，原因暴雨抢险经费等项目的增加；农田水利4.88万元，比年初预算数增加4.88万元，原因是新增水利工程项目的增加；砂石资源费支出10万元，比年初预算数增加10万元，主要原因是农村环境整治项目增加； 农村人畜饮水26万元，比年初预算数增加26万元，主要原因是农村环境整治项目增加；其他水利支出101.14万元，比年初预算数增加101.14万元，原因是防汛、水毁工程项目的增加和；其他扶贫支出193.18万元，比年初预算数增加193.18万元，原因是扶贫经费的增加； 农业保险保费补贴3万元，比年初预算数增加3万元，原因是增加了农村保险；其他农林水支出30.33万元，比年初预算数增加30.33万元，原因是其他农林水项目和新农村建设资金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出1425.37万元，其中工资福利支出294.72万元，占基本支出20.68%，商品和服务支出124.24万元，占基本支出8.72%，对个人和家庭的补助154.42万元，占基本支出10.83%，其他资本性支出4.07万元，占基本支出0.29%，对企事业单位的补贴847.92万元 ，占本年支出59.49%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费支出合计1.38万元，比年初预算数减少3.62万元主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定，对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待,同时严格控制陪餐人数，降低接待费用。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出1.38万元，比年初预算数减少3.62万元，主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定，对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待,同时严格控制陪餐人数，降低接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）团人数为0人。

2、公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3、国内公务接待的批次35个，国内公务接待人数350人。

4、国（境）外公务接待的批次0个，国（境）外公务接待人数0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入支出0.72万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

为了加强财务管理，规范经费收支，我局根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我局加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。

1、农业经济平稳发展。我区现有耕地面积9254亩，蔬菜面积2800亩，林地面积4.6万亩，6家农业合作社。2018年完成第一产业增加值22330万元，同比增长2.8%。完成蔬菜农残抽检1585批次，合格率100%。拨付扶持资金5万元，扶持1家现代农机合作社。维修改造农村机耕道50公里。在全面摸底调查的基础上进行了科学选址，新建1个惠民综合服务中心、3个服务社。扎实开展农村土地确权颁证工作，在全面完成承包耕地摸底调查、外业测绘、指界公示、内业数据处理等确权阶段相关任务的基础上，如期向省确权办提交任务完成报告，并于今年4月完成数据汇交工作。制定《365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村集体产权制度改革试点工作实施方案》、《365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村集体资产清产核资工作方案》，在大冲、白马等9个行政村和田心村社区实施农村集体产权制度改革，年底前全面完成清产核资、身份认定、股份改革三项工作任务。

2、强力推进生态修复。针对生态建设薄弱区域统一规划，科学设计，合理配置，在保留原有林木的基础上进行改造提升，使全区森林资源“质”、“量”并长。生态修复工程共投资6091.26万，一期工程已实现荒山复绿，二期工程今年3月完工，主要对整个九郎山片区辖四个村共计5385亩山地进行植树造林。在长石、清竹、华垅、九塘等7村（社区）开展第三期造林工作，造林面积2000亩，分株化后山特级防火区、经济林（油茶）区、生态功能区三个区域。株化后山项目造林面积435亩，以防火树种木荷为主，已完成造林。为切实增强辖区干部群众对生态修复工程的知晓度和参与度，3月10日至12日，组织1500多名机关干部、党员及社会人士到九郎山进行义务植树活动，形成全区“植绿、护绿、爱绿”的生态文明意识。

3、切实加强网格化管理。推动农村经济社会协调、统筹和谐发展，积极探索推行“三长制”+“五员合一”网格化管理模式，将管辖区域划分成若干网格状单元，对单元内的“河长制、湖长制、路长制”工作责任落实和水系管理、护林防火、环境卫生、治违控违、殡葬管理等五项工作实行“网格化”管理。农村网格划分的区域总面积5540.5公顷（83108亩），划分为53个网格。目前，“三长+五员”网格化管理运行前期准备工作均已完成（网格员已招聘到位、网格员职责职能及考核细则已制定、已纳入网格化中心平台管理等）。

4、森林防火措施得力。“春节”和“清明”节假日一改往日“大火满山”现象，严防死守，创新管理，森林防火工作出成效。春节期间，我们通过强领导、大宣传、大排查、优队伍、保经费、严值班等多项有力措施，实现了“零报警”和“零火灾”，取得了历史同期森林火灾防控最好成绩。清明期间，我们在全区开展“菊花换鞭炮，火源不上山”活动，统一购买3万多枝菊花，在各重要关口设置值守点，用菊花替换村民手中的传统鞭炮香烛，倡导文明祭祀方式，做到火源不上山，从根本上杜绝火灾隐患。加快建设森林防火监控系统，今年已完成一期建设（九郎山片区森林防火监控系统）验收，2019年完成全区其他地区森林防火监控系统建设（二期）。组织森林防火工作业务培训，从根本上提升各级防火队员的森林火灾预防和扑救能力。通过各项有力措施，全年全区未发生重、特大森林火灾和人员伤亡事故，保护了人民生命财产和森林资源安全。

5、水利工作稳步推进。全面完成防汛抗旱应急预案修订工作；防汛抗旱领导小组成员单位和人员全部调整到位。进一步加强防汛值班力量，完善了汛期24小时值守制度和其它各项规章制度，提升信息报送管理能力，保证汛情、工情、灾情得到及时收集和上报。组织人员对区域内4个堤防工程、8座小2型水库和一江三港沿线防汛设施、排渍机埠、涵闸等重要的水利防汛设施进行安全检查，经检查，发现了10余处隐患，全部及时整改到位。保质保量完成了响石排渍站扩容迁建工程，白石港血防大堤田心段400米水毁工程，神仙塘水库扩容改造工程和大华水库水毁工程。对辖区3.8公里湘江河堤和6条大型渠道进行清淤疏浚，增强河道行洪能力。积极筹措资金，及时更换和补充了防汛抢险物资。联合区环保、城建、城管等部门，联系市渔政管理站，及时妥善处理环保志愿者反映的市第二自来水厂水源地保护区问题。进一步加大队伍建设，组织了一支60人的防汛抢险队伍，并于3月28日开展了“三防”知识培训和抢险演练。

6、养殖业健康发展。牲猪存栏1.98万头，出栏1.28万头，牛存栏0.04万头，出栏0.016万头，羊存栏0.52万头，出栏0.52万头，家禽存笼22.24万羽，出笼15.7万羽，禽蛋产品240吨。放养水面8385亩，水产品产量2300吨。完成1个病死畜禽无害化建设收集点建设任务；畜禽粪污综合利用率达70%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达85%以上。扎实做好禁渔期渔民生活困难补贴和燃油补贴发放工作，共发放补贴9.18万元，惠及34名渔民。制定详细工作方案，在九郎山片区深入开展生猪养殖退出和畜禽养殖污染环境整治工作，退出生猪养殖户70户，生猪退出6550头。认真贯彻落实全省非洲猪瘟等动物疫病防控工作相关会议精神，通过强化组织、深入宣传、学习培训、强化监测、储备物资等有力措施，实行多部门联防联控，严防疫情传入和扩散蔓延，充分保障了畜产品有效供给、畜牧业健康发展和公共卫生安全。

7、精准扶贫成效显着。对口帮扶炎陵8个贫困村，扶持贫困村发展经济、改善环境。帮助结对村建设光伏发电站5座；新建、拓宽、硬化、改造道路90.7公里，实现了村组之间水泥路面网状全覆盖；完成易地搬迁入住104户，土坯房修缮加固255户，危房改造86户，所有建档立卡贫困户全部实现住房安全有保障；帮助8个村全部完成农网改造和安全饮水工程；安装路灯275盏，完成危桥改造、改建拦河坝、提质加固河堤等小水利工程16项，村容村貌焕然一新。目前，8个帮扶村全部退出贫困村，2018年1月初通过省实地评估检查，2018年6月通过国务院实地评估检查，脱贫攻坚工作取得了阶段性成效。

8、中心工作稳步开展。坚持围绕中心工作重点抓党建，深入学习贯彻党的十九大精神，切实加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，党员干部整体素质不断提高，为推进农口线各项业务工作的开展提供了坚强的组织保障。积极推进全区农村基层“雁过拨毛”式腐败问题专项整治工作，组织专人对各街道、村涉农资金使用情况进行专项检查，对检查出的问题，督促其限期整改。扎实做好民调工作，组织全体在职干部职工开展民意调查模拟测评；通过电话联系、上门走访等形式做好退休职工的宣传工作；利用“大走访”主题党日活动，做好联点村的宣传工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出71.26 万元，比年初预算数增加26.82 万元，增长60.35%。主要原因是人员增加，工资增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额498.8万元，其中：政府采购货物支出25.94万元、政府采购工程支出275.35 万元、政府采购服务支出197.51 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。