365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局2017年度部门决算公开

目录

第一部分365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局概况

一、主要职能

区农村工作局是区人民政府负责全区农业和农村政策研究与宏观管理工作的工作部门，主管全区的农业、林业、水利、畜牧水产、农业机械、经营管理、五色九郎等工作。其主要职能：贯彻执行党和国家有关农业和农村经济的方针政策，结合区情，拟定全区农业和农村经济发展的配套政策，并监督检查相关政策、法规的贯彻执行情况；负责制定全区农业、林业、水利、畜牧水产、农机、经管等方面的中、长期发展规划和年度工作思路及奋斗目标，并组织实施；认真宣传贯彻执行《农业法》、《农业技术推广法》、《森林法》、《渔业法》、《水法》及相关的法律、法规；推广农林、畜牧水产、农机新品种新技术，推进农业结构调整；推广应用新技术、新方法，提升现有乡镇企业的整体素质；组织、协调、指导全区的防汛抗旱工作及森林防火和水利建设并负责防汛、防火设施的管理；为全区农村经济的发展提供优质高效的社会化服务，推进农业产业化的进程；推进“五色九郎”加快产业转型步伐；完成区委、区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局是区人民政府主管农村工作的正科级行政单位，属区一级预算单位。本局共有人员36人，其中在职人员21人，行政编制14人，事业编制7人，退休人员15人。我单位2017年部门决算编制范围内无二级预算单位 。

第二部分 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局2017年度部门决算表第二部分

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局2017年度部门决算情况说明

一、关于365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入为2133.47万元，比上年增长76.2%;

2017年度总支出为2557.84万元，比上年增长134.27%。

本局2017年度年末结转和结余(专项资金)为119.84万元。

　二、关于365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局2017年度收入决算情况说明

本年收入为2133.47万元，其中财政拨款收入2063.59万元，占本年收入96.72%；其他收入69.16万元，占本年收入3.24%。

三、关于365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局2017年度支出决算情况说明

本年支出为2557.84万元。

按资金来源：财政拨款支出2370.04万元，占本年支出92.66%；其他支出1878万元，占本年支出7.34%。。

按支出性质：基本支出476.35万元，占本年支出18.62%；项目支出2081.49万元，占本年支出81.38%。

按支出经济分类：工资福利支出281.09万元，占本年支出10.99%，商品和服务支出756.79万元，占本年支出29.59%，对个人和家庭的补助140.89万元，占本年支出5.51%，其他资本性支出188.52万元，占本年支出7.37%，对企事业单位的补贴1190.55万元 ，占本年支出46.54%。

四、关于365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入2063.59万元，比上年增长70.43%;

2017年度财政拨款支出为2370.04万元，比上年增长117.07%。

五、关于365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出为2370.04万元，比上年增长117.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出为2370.04万元。

按支出性质：基本支出459.06万元，占本年支出19.37%，项目支出1910.98万元，占本年支出80.63%。

按支出经济分类：工资福利支出281.09万元，占本年支出11.86%，商品和服务支出749.64万元，占本年支出31.63%，对个人和家庭的补助138.18万元，占本年支出5.83%，其他资本性支出18.83万元，占本年支出0.79%。对企事业单位的补贴1182.3万元 ，占本年支出49.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出为2370.04万元，与年初预算数相比增加1992.52万元。其中：社会保障和就业支出5.09万元，比年初预算数增加5.09万元，原因是退休人员经费增加；其他节能环保支出7.06万元，比年初预算数增加7.06万元，原因是关闭铜塘湾活禽批发市场的费用投入增加；其他城乡社区公共设施支出7.28万元，比年初预算数增加7.28万元，原因是支付先锋排水渠整修工程款；行政运行411.61万元，比年初预算数增加116.2万元，原因是在职人员工资的正常晋档、社会保障缴费、五问工作法的增加；一般行政管理事务2.9万元，比年初预算数增加2.9万元，原因是上年结余资金；病虫害控制14.52万元，比年初预算数增加14.52万元，原因是病虫害项目的增加；农产品质量安全6万元，比年初预算数增加0万元。农业生产支持补贴5.67万元，比年初预算数增加5.67万元，原因是年初结余；农业组织化与产业化经营13.2万元，比年初预算数增加13.2万元，原因是上年结余和市下指标农机合作社扶持资金；农村公益事业50万元，比年初预算数增加50万元，原因是新农村建设资金的增加；其他农业支出45.07万元，比年初预算数增加45.07万元，原因是上年结余；森林培育0.23万元，比年初预算数增加0.23万元，原因是上年结余；森林生态效益补偿196.68万元，比年初预算数增加196.68万元，原因是上年结转和中央、省级、市级森林生态效益补偿资金的增加；林业工程与项目管理29.01万元，比年初预算数增加29.01万元，原因是林业工程项目的增加；林业防灾减灾51.18万元，比年初预算数增加41.18万元，原因森林防火经费的增加是；其他林业支出171.71万元，比年初预算数增加171.71万元，原因是林业项目资金的增加；水利工程建设46.2万元，比年初预算数增加16.2万元，原因水利工程项目的增加是；水利工程运行与维护4万元，比年初预算数增加0万元；水利前期工作15.17万元，比年初预算数增加15.17万元，原因是上年结余及水利血防工程余款的增加；防汛215.4万元，比年初预算数增加205.4万元，原因6.22暴雨抢险经费等项目的增加；农田水利44.49万元，比年初预算数增加44.49万元，原因是上年结余及新增水利工程项目的增加；其他水利支出116.19万元，比年初预算数增加116.19万元，原因是上年结余防汛、水毁工程项目的增加和；其他扶贫支出706.75万元，比年初预算数增加706.75万元，原因是炎陵扶贫经费的增加；其他农林水支出204.64万元，比年初预算数增加188.52万元，原因是其他农林水项目和新农村建设资金的增加。

 六、关于365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

基本支出459.06万元，其中工资福利支出274.16万元，占基本支出59.72%，商品和服务支出66.86万元，占基本支出14.56%，对个人和家庭的补助88.5万元，占基本支出19.28%，其他资本性支出0.53万元，占基本支出0.12%，对企事业单位的补贴29.01万元 ，占本年支出6.32%。

 七、关于365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费支出合计2.07万元，比年初预算数减少4.53万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出2.07万元，比年初预算数减少4.53万元, 主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定，对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待,同时严格控制陪餐人数，降低接待费用。
    公务用车购置及运行维护费支出0万元，已实行公车改革。主要原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行。2016年“三公”经费总额为13.32万元 ，其中：公务用车运行维护费6.72万元，公务接待费6.6万元。

2017年“三公”经费支出合计2.07万元，比上年决算数减少11.25万元,。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出2.07万元，比上年决算数减少4.53万元, 主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年决算数减少6.72万元,，其减少原因为已实行公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）团人数为0人。
　　2、公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。
　　3、国内公务接待的批次32个，国内公务接待人数340人。
　　4、国（境）外公务接待的批次0个，国（境）外公务接待人数0人。
    八、关于365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况：

2017年度政府性基金预算收入支出2.72万元。

九、其他重要事项：

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出96.4万元，比2016 年减少10.85万元，降低10.11%，其减少原因为已实行公车改革等。 

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额11.44万元，其中：政府采购货物支出9.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.72万元。
  （三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。   

为了加强财务管理，规范经费收支，我局根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我局加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。

1、农业经济平稳发展。2017年实现第一产业增加值2.1亿元，同比增长3.4%，占全区GDP的0.7%；完成固定资产投资2.85亿元，同比增长26%；完成农村社会消费品零售总额3.4亿元，同比增长10.2%；实现农村居民人均可支配收入20764元，同比增长8.1%。完成蔬菜农残检测1631批次，完成比例109%，合格率100%。严格按照有关要求和程序，扎实推进全区农村土地承包经营权确权登记颁证工作，9月底向省确权办提交任务完成报告。

2、项目建设加快推进。按照“政府主导、公司运作”的运营模式，围绕“美丽乡村示范、爱国教育基地、两型建设样板”规划定位，累计投资4000万元，整体推进“美丽乡村”建设工作。截至目前，已完成生态修复一期（秋瑾故居前后山）约405亩山地植树造林工程，二期造林总面积5385亩，现已正式开工，完成林地清理和通带工作，预计2018年4月可完成所有造林施工任务。花木种植大力推进，全面完成161亩荷花种植、16万余盆薰衣草种植和131.75亩四季花海项目。游园步道完成初步设计和垫层基础工作，与市公路局对接了茅九公路的提质改造工程。九郎山景观大道、芭蕉水库修复、生态渠改造、高排渠、新建村道、田埂修复、村道提质等一批项目均已全面完工。因“美丽乡村”建设工作成绩突出，被列为全市现场交流指定单位。

3、三防工作“两无三降”。沉着应对特大雨情汛情灾情，组织调度抗洪军民2000余人，参与了石峰大桥湘江大堤、大华水库、金盆岭、白石港河街、新桥排渍口等地段的抗洪抢险，安全转移人员2317人次，实现了全区未溃“一堤一库一塘一坝”和无一例因灾伤亡的目标。狠抓免疫密度，全区所有重大动物及家禽做到应免尽免，全年无重大动物疫情。新建和维护防火隔离带20公里，组织街道、村（社区）救火队员、护林员、防火应急队员220人参加森林防火培训，通过理论知识讲座和现场技能演练，全面提升各级防火队员的森林火灾预防和扑救能力。2017年，全区防火工作实现了起火次数、过火面积、灭火时间“三下降”的目标。

4、水利工作稳步推进。制定了《365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话河长制实施方案》，全面建立了区域与流域相结合的以区、街道、村三级“河长”为主要内容的“河长制”组织体系，对全区“一江三港”4条主要河流落实了具体责任人。完成了响石排渍站迁建工程，为市重点工程疏港大道的建设做好了准备。投入资金31万元，对白石港及湘江沿线的的两处河道垃圾进行了7次清理， 累计出动185人次，共清理垃圾174余吨，拖运垃圾85车，恢复河道行洪能力。切实抓好灾后重建工作，按照“先生活、后生产、先重点、后一般、先应急、后提高”的原则制定灾后水利设施修复、重建方案，及时启动全区21处水毁工程施工，年底全面完工。积极推进连子组反背冲塘整修等5个“五小水利”项目建设，年底之前全面完工。

5、养殖业健康发展。全区牲猪存栏1.97万头，出栏2万头，牛存栏0.04万头，出栏0.02万头，羊存栏0.59万头，出栏0.75万头，家禽存笼21.6万羽，出笼22万羽，禽蛋产品330吨，水产品产量3170吨，较好的完成了养殖目标。对全区畜禽水产品经营户进行拉网式检测排查3次，共排查100多户、200多批次，经检测，合格率达100%，无违规使用药品，没有发生过质量安全事故。对环保不达标、污染严重的畜禽场所坚决予以取缔，关停活牛交易市场，5月11日关停铜塘湾禽类批发大市场，中央环保组来365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话督查，我区无一例环保违规问题。扎实做好禁渔期渔民生活困难补贴和燃油补贴发放工作，共发放补贴9.18万元，惠及34名渔民。

6、精准扶贫成效显着。对口帮扶炎陵8个贫困村，区财政和各后盾单位分批拨付帮扶资金，扶持贫困村发展经济、改善环境，目前帮扶村已有285户960人实现脱贫，金山村、高路村已退出贫困村。产业发展方面，促成5个贫困村入股白关光伏产业园村光伏电站，实现每年4万元的村级经济收入，达到村集体经济脱贫标准；因村制宜，通过发展旅游产业、引进特色种养殖基地、成立农业合作机构等方式增加集体收入，助推结对村产业发展。基础设施建设方面，硬化道路，安装路灯，修筑水渠，整治农田，启动实施安全饮水工程和农网改造建设，完成投资950万元，村容村貌焕然一新。

第四部分  联系方式

以上信息由办公室负责接受公众询问，接洽人：袁磊  联系电话：22629960      。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                                                               365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局

                                  2018年8月20日

365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村工作局2017年度部门决算公开表格