部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

七、绩效目标申报表格

一、部门职能职责

负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城市管理和综合执法工作的法律法规、方针政策和决策部署；负责制订管辖范围内城市管理和综合执法中长期发展规划和各项专项规划，并组织实施；负责区直有关部门、街道、社区（村）城市管理和综合执法工作的组织领导、监督检查、考核考评工作；负责辖区城市管理综合执法及应急处置的指挥调度工作，并组织实施辖区联合执法行动；负责全区建筑垃圾运输、市政破占道和户外招牌、指示牌的行政审批工作。

二、机构设置

城管局是区人民政府主管城管工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。设有机构：城管局机关直属部门(综合办公室、考评监督股、法制审批股、财务中心)、二级机构有城管大队、治违大队、市政维护服务中心、环境卫生服务中心(预算单列)。

我局现有全额拨款在职职工61人、退休11人（城管局在职13人，退休5人；城管大队在职48人，退休6人），临聘人员156人（城管大队协管员130人，退役军人临聘4人，数字化中心临聘人员22人）。

二、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的城市管理专项经费。

纳入我局2021年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括；

1、城管大队

2、市政维护服务中心

3、治违大队

（一）收入预算：2021年年初预算数3338.47万元，其中，一般公共预算拨款3338.47万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)

（二）支出预算：2021年年初预算数3338.47万元，其中，城乡社区支出3338.47万元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为915.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出736.46万元、一般商品和服务支出152.43万元、对个人和家庭的补助26.58万元等。

2.项目支出：2021年年初预算数为2423万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：城市管理专项2423万元。主要用于驿站管养、环卫作业服务、临聘人员工资福利、市政维护专项、垃圾分类、绿化养护服务费、节日氛围专项等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为3338.47万元，比上年增加736.32万元，主要原因是项目支出增加，如新增垃圾分类、绿化养护、驿站管养等项目。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)安排152.43万元，比上年度预算减少8.2万元，减少的主要原因是：由于人员减少导致机关运行经费减少。

（二)政府采购预算：2021年年初预算数为485.69万元。包含：货物支出28.8万元、服务支出456.89万元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房1180.41平方米；车辆 15 辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2021年部门预算安排购置车辆 0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 3338.47万元，其中，基本支出915.47万元，项目支出2423万元（具体详见绩效目标表）。 

（五）“三公”经费预算：

2021年“三公”经费预算数5万元，其中：公务接待费5万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数比2020年减少12.46万元，其中：公务接待费5万元，比上年预算数减少12.46万元；因公出国费0万元；公用用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（六）会议费、培训费预算：

2021年预算安排会议费0.5万元，主要包括城市管理工作会议4次，参加人数150人，经费0.5万元。

2021年预算安排培训费2万元，主要包括城管队员党史廉政教育培训、城管队员城管条例培训等，人数370人，经费2万元。

（七）其他事项。公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。

五、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。