年末职工人数： 78人

（人员编制：  78人）

年末资产总额：161.86万元；

负债总额：21.36万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金 1564.61万元。

2、单位年度总收入2263.93万元，其中：财政拨款1787.12万元，其他收入476.81     万元，占比21.06%（为上级补助收入）。

3、单位年度总支出2263.93万元，其中：项目支出503.50万元，基本支出1760.43万元，人员支出1399.18万元，公用经费支出361.25万元，三公经费0.45万元，其中，公车购置和维护费0万元，公务接待费0.45万元，出国经费0万元。

4、单位基建维修支出0万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控"三公经费"、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2019年度我单位财政拨款收入决算1787.12万元，支出决算1787.12万元，其中行政运行支出1267.49万元，一般行政管理事务353.58万元，其他城乡社区管理事务支出40万元，其他城乡社区公共设施支出91.94万元，城乡社区环境卫生24.58万元，其他残疾人事业支出1.93万元，生态保护7.6万元。 我单位一般公共预算财政拨款基本支出1283.62万元，其中工资福利支出1055.59万元、占比82.24%，对个人和家庭的补助支出214.94万元、占比16.74%，商品和服务支出13.09万元、占比1.02%； 一般公共预算财政拨款项目支出503.5万元，其中商品和服务支出452.61万元，对个人和家庭的补助支出29.72万元，对企业补助21.17万元。我单位厉行节约，严格控制"三公经费"，制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，加强项目资金的管理，按支付进度拨付各项资金，提高了资金的使用效率。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

1、2019年我处较好的完成了各项工作任务，对全区范围内环境卫生和绿化工作进行综合管理；完成了全区的环卫有偿收费任务；按照环卫考评标准指挥、协调和督办五个街道、清洁公司及各专业部门和责任单位，着力加强环卫精细化管理，及时处理城市管理问题等。按照工作进度将各项资金全部拨付到位，有序推进我区环境卫生管理工作。加大环卫设施建设，促进长效管理步伐。在环卫设施建设方面，按照标准和要求，向上级部门申请资金，及时设置与更新环卫设施。一是按照市城管局要求，督促各市场化作业公司更新更换垃圾收集车。二是提质环卫车辆。分阶段购置水车、机扫车，淘汰不合规定的黄标车和达到报废年限的环卫车辆。三是加大环卫设施设备维修力度，加强公厕、转运站、垃圾容器等环卫基础设施建设管养，进一步提升环卫硬件配套水平。

2、严格按照专项资金管理办法拨付项目资金，提高了资金的使用效率，保证了环卫服务中心各项工作的顺利开展。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2019年12月31日投入资金：10万元，来源于365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话财政投入。

截止2019年12月31日使用资金：10万元，全部用于对环卫一线工人的慰问。

项目组织实施情况

我中心认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》， 严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。采购程序严格按政府采购规定执行。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

严格按照文件的发放标准发放，审核环卫工人实际人数，做到及时将资金拨付到清扫工人手中，让环卫工人确实感受到政府的关怀，提高了环卫工人的工作激情。，

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2019年12月31日投入资金：5万元，来源于365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话财政投入。

截止2019年12月31日使用资金：5万元，全部用于补助资金发放。

项目组织实施情况

我中心认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》， 严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。采购程序严格按政府采购规定执行。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

严格按照文件的发放标准发放，审核人员实际人数，做到及时将资金拨付到位，解决了遗属人员、下放人员和工伤人员的生活困难，让其充分感受到政府的关怀，大大提升了职工的归属感、获得感。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2019年12月31日投入资金：15.29万元，来源于365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话财政投入。

截止2019年12月31日使用资金：15.29万元，其中车辆维修费0.27万元，油料费8.7万元，人员工资和社保金6.32万元。

项目组织实施情况

我中心认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》， 严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。采购程序严格按政府采购规定执行。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

严格按照时间进度拨付油料费、人员工资及车辆维修费，保证雾炮车的正常运转，使雾炮车抑尘降湿的功能得到有效发挥，减少365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话雾霾天气天数，增加了空气湿度，改善了城区空气质量，有益于市民身心健康，提升了市民生活幸福感。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2019年12月31日投入资金：300.09万元，来源于365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话财政投入。

截止2019年12月31日使用资金：300.09万元，全部用于365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话所辖范围内绿地面积苗木的移栽和日常养护。

项目组织实施情况

我中心认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》， 严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。采购程序严格按政府采购规定执行。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

对辖区内现有绿化带，无人管理小区内枯死树木情况进行了初步摸底，并对部分枯死树木进行了采伐更新。自工作开展以来，已清理枯死树木80余棵。针对暴雨等恶劣天气造成部分路段树枝被吹断，路面堆积大量的枯枝残叶问题，我局第一时间安排工作人员进行清理，迅速清理路面垃圾及枯枝残叶，确保了行人和车辆的正常通行。

2019年8月，我中心圆满完成2019-2020年度城市园林绿化养护服务合同签订工作。在做好基础养护工作的同时，我中心严格按照市局行道树木及绿篱的日常修剪标准，完成对响石响田路、响石广场、清石广场、建设北路、铜霞路、时代大道、田心立交、迎宾大道的绿篱草坪修剪、刷白、治虫等基础工作，组织养护单位对建设北路、响石响田路、田心立交等重点路段进行相应补栽补种，圆满完成了国文国园国卫复检，改善我区园林绿化景观，全面深化"绿心"保护，切实改善农村人居环境，统筹推进我区生态文明建设，夯实绿色本底，筑牢生态屏障，打造美丽石峰、宜居石峰、生态石峰，提升居民生活幸福感。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

       专项资金

投入和使用情况

本年共投入绿化专项经费173.12万元，明细如下：

1、本年投入绿化奖补资金81.75万元，已使用81.75万元，用于新建2座小游园，新建道路的绿植栽培；2、本年投入节日氛围布展80.87万元，已使用80.87万元，全部用于春节、元旦、中秋、国庆等节日的绿化布展，增添节日气氛；3、本年投入金盆岭公园前期费用10.5万元，已使用10.5万元，全部用于金盆岭公园前期征地和搬迁费用。

项目组织实施情况

我中心认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》， 严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。采购程序严格按政府采购规定执行。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

  对城区主干道路绿植得到及时维护，绿化管养工作得到有效加强；2019年，绿化办结合我区实际，新建2座小游园，完善了城市基础设施建设，清水塘广场小游园建设经验被市园林绿化中心积极推广。同时，积极参与了金盆岭、雪峰岭公园的道路绿化建设和监管工作，以生态休闲文化为主，轨道科技文化为辅的定位，着力打造一个集"森林氧吧+轨道文化展示+体验式户外休闲"于一体的动静功能分区的市级综合性公园,大大提升了市民幸福感。2019年我区共投入118万元，布展元旦、春节、五一、国庆10个节点，美化了城区的节日环境，营造了欢乐、祥和的节日氛围。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

2

"三公经费"变动率

8

"三公经费"变动率≦0，计8分；"三公经费"＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

"三公经费"变动率=[（本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数）/上年度"三公经费"预算数]×100%

　7

过程

57

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

5

预算控制率

8

预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

　6

预算管理

22

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

　8

"三公经费"控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

"三公经费"控制率-（"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数）×100%。

　7

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%                

　6

过程

预算管理

19

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度，2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

　①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度，2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

　8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

　①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。

5　

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*8

　5/5*8

　8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

5　

社会效益

16

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

　5

社会公众或服务对象满意度

10

抽取服务对象和社会公众各20名进行问卷调查。

90%（含）以上计10分；

80%（含）-90%，计6分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　8

合 计

86