年末职工人数： 65 人

（人员编制：65人）

年末资产总额：2510.41万元；

负债总额：38.16万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金6908.96万元,调整预算数8850.43万元,。

2、单位年度总收入 8850.43万元，其中：财政拨款8543.46万元，其他收入306.96万元。

3、单位年度总支出8850.43万元，其中：项目支出 6951.65万元，基本支出1898.78万元，人员支出1080.05万元，公用经费支出818.73万元，比上年增加120.59 %，因机构改革，拆违大队并入我单位，三公经费 8.44万元，比上年减少70.9%，其中，公车购置和维护费0万元，公务接待费 8.44万元，出国经费0万元。

4、单位基建维修支出 1268.28万元，为厕所革命项目支出。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控"三公经费"、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2019年我局完成了城管体制改革，秉承优化执法队伍、提高执法效能的理念，我局将城管工作重心下移，相关人员和职能下放至街道办事处，拆违、绿化、市政等工作职能并入城管局，在单位人员增加的情况下，我局严格落实365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话财政效能提升"1+8"系列文件精神，贯彻落实厉行节约、严控"三公经费"、降低一般运行经费、加强项目支出管理。在项目支出方面，2019年我局完成项目支出6951.65万元。在支出时，我局严格按照项目进度付款，并填写《365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话专项资金用款计划审批单》，待领导审批签字后方予以支付。严格按照预算法将各项资金按进度拨付到位，较好的完成了各项工作任务，切实履行环境卫生、市容市貌、城市管理综合执法、园林绿化管理、市政设施维护等工作职能。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

所有资金全部拨付到位，严格按照专项资金管理办法拨付项目资金，保证了资金的使用效率。

2019年我局坚持以党建为引领，探索创新，不断提升城市管理水平，以群众满意为标准，切实履行环境卫生、市容市貌、城市管理综合执法、园林绿化管理、市政设施维护等工作职能。（1）理顺职能，谋改革创新之策。通过体制改革，将城管队伍派驻街道实行双重管理，落实协管员积分管理制度，完善中队规范化建设，实现属地管理、定岗定责。(2)精细化管理全覆盖，城市管理再上新台阶。自5月体制改革以来，"马办"投诉件由23件降低至10件；"12345"热线投诉由每月200多条逐步降低至6条；网格事件每月的处置率为100%。 （3）重点工作攻坚克难，城市管理展现新面貌。全力推进"厕所革命"。已经完成新建公厕30座、改造公厕22座的任务并全部对外开放全面开展重点区域整治。（4）抓细抓实，兴求真务实之风。完成四轮环卫作业招投标，提升环卫日常管养水平，狠抓道路机械化作业、垃圾上门收集等工作，加强了环境卫生管理水平。根据工作目标严格按照预算法将各项资金按进度拨付到位，较好的完成了各项工作任务。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2019年12月31日投入资金：453.31万元，来源于市城管考评奖励经费专项。

截止2019年12月31日使用资金：453.31万元，40%用于奖励单位和个人，60%部分用于城市管理工作。

项目组织实施情况

我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》， 严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。采购程序严格按政府采购规定执行。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

严格按市城管局城管奖金分配办法进行发放,并将城管奖金的60%用于购置垃圾桶、垃圾收集箱和对公厕、垃圾站进行维护，清除牛皮癣，更新破旧门店招牌，对物业管理不完善的小区、沿江乱倒垃圾区进行卫生整治，还市民一个干净、整洁的环境。通过不断增加城市管理经费投入，保证城市管理各项设施设备到位，强化城市管理队伍建设，以城管体制改革为契机，促进城市管理长效机制建设，提高城市管理水平。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2019年12月31日投入资金：1.整治经费137.04万元、2.城管专项经费242.9万元，来源于区财政补助经费专项。

截止2019年12月31日使用资金：1.整治经费137.04万元、2.城管专项经费242.9万元，用于租赁考评车辆和对环境卫生、市容市貌、渣土污染的全面整治。

项目组织实施情况

我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》， 严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。采购程序严格按政府采购规定执行。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2019年我局注重完善城管工作设备配置，建立了便民疏导点，在迎宾路等路段安装了行道护住，优化了执法环境。同时，完善了湘天桥路、迎宾路、区政府安置房路果皮箱配置，为进一步提升我区环境卫生质量提供了保障。组织人员对城区主次干道牛皮癣进行清理，加大对市容市貌的整治力度，改善了我区的人居环境。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2019年12月31日投入资金：255.95万元，来源于区财政补助经费专项。

截止2019年12月31日使用资金：255.95万元，用于对市政设施路灯和下水管道进行维修和改造。

项目组织实施情况

我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》， 严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。采购程序严格按政府采购规定执行。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2019年，我局市政维护处以便民为服务宗旨，及时解决市民反映的市政热点问题，网格事件处置率达到100%，"12345"热线投诉由每月200多条逐步降低至6条。不断完善便民服务设施。在辖区重点路段建成便民疏导点和停车场2000余平方米。10月份起全面开展雨水井、检查井清淤管理。区管淤井基本清理完毕，保证了排水系统的畅通。共修补沥青路面和行道1万平方米，市政管养能力得到进一步提升。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2019年12月31日投入资金：1.环卫作业服务费2050.68万元，2清扫工人防寒费和增补工资481.89万元、清扫工人社保金620万元，来源于区财政补助经费专项。

截止2019年12月31日使用资金：1.环卫作业服务费2050.68万元，用于环卫作业公司对365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话道路清扫和清运经费；2.清扫工人防寒费和增补工资481.89万元、清扫工人社保金620万元，已全部用于提高环卫一线工人的福利待遇 。

项目组织实施情况

我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》， 严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。采购程序严格按政府采购规定执行。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2019年，我局完成了完成四轮环卫作业招投标，提升环卫日常管养水平，狠抓道路机械化作业、垃圾上门收集等工作，加强了环境卫生管理水平。每月严格根据市区考核标准、每月考核结果严格按合同支付环卫作业服务费，保证全区环境卫生整洁干净，提升城市形象。

在清扫工人防寒费和增补工资及社保金方面，严格按照文件标准发放，审核环卫工人实际人数，及时将资金拨付到清扫工人手中，让环卫工人确实感受到政府的关怀，提高了环卫工人的工作激情。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2019年12月31日投入资金：141.67万元，来源于区财政补助经费专项。

截止2019年12月31日使用资金：141.67万元，用于环卫处及其他部门资金不足的项目，弥补城管经费差额。

项目组织实施情况

我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》， 严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。采购程序严格按政府采购规定执行。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2019年，我局厉行勤俭节约，努力组织各部门完成各项非税收费任务，非税收入返还部分主要用于弥补环卫处及其他部门资金不足的项目。充分保证了环卫处等差额单位员工的基本工资福利，保证了环卫处职工办公经费、食堂餐费等工作经费的到位，提高了工作积极性，有利于环卫部门工作职能的有效发挥，进一步提升了我区城市管理水平。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2019年12月31日投入资金：1.农村环境综合整治专项42.7万元，2.安置小区物业补贴41.61万元，来源于区财政补助经费专项。

截止2019年12月31日使用资金：1.农村环境综合整治专项42.7万元，全部用于购置垃圾车辆；2.安置小区物业补贴41.61万元，用于对安置小区物业费进行适当补贴。

项目组织实施情况

我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》， 严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。采购程序严格按政府采购规定执行。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

1.积极推进365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话农村环境综合治理，有效改善了农村道路"脏、乱、差"的局面，农村人居环境得到显着改善，提升了居民生活幸福感。

2.积极推动了365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话"美丽社区"建设和"三供一业"移交工作，指导和引导昊华金源小区等小区引进新物业公司的工作，对安置小区物业费进行适当补贴，提高了业主参与"三供一业"改造的积极性，也大大提升物业公司的工作积极性，改善了我区城市整体风貌，有利于和谐社区、和谐社会建设。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2019年12月31日投入资金：1.临聘人员解聘补偿金222.27万元，2.临聘人员工资福利390.27万元，来源于区财政补助经费专项。

截止2019年12月31日使用资金：1.1.临聘人员解聘补偿金222.27万元，全部用于对解聘的临时人员补偿；2.临聘人员工资福利390.27万元，用于支付临聘人员的工资和社保金。

项目组织实施情况

我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》， 严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。采购程序严格按政府采购规定执行。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2019年5月，我局新招聘131名协管员，原临聘人员全部改为劳务派遣人员，同时及时拨付临聘人员解聘补偿金，妥善解决了原聘人员的解聘问题。在招聘中，我局在专业素质、体能等方面层层把关，有效提高了执法人员素质，进一步提高了城管执法水平。每月严格按照专项资金管理办法拨付，根据每月考勤和考核结果按月支付临聘人员工资，按月拨付临聘人员社保金，保证了临聘人员的基本工资福利，提升了其工作积极性，有利于城管工作有效开展。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2019年12月31日投入资金：170.74万元，来源于市财政补助经费专项。

截止2019年12月31日使用资金：170.74万元，全部用于对违规建筑进的拆除。

项目组织实施情况

我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》， 严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。采购程序严格按政府采购规定执行。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2019年，我局结合"三供一业"改造，以"拆违先行"推进小区改造工作，组织开展拆违专项行动，拆除重点项目内存量违法建设，推动落实小区违建整治及"无违建"（村）社区的创建工作，充分发动群众参与治违监督，营造全民防违、控违氛围。2019年共计控制和拆除违法建设约12万平方米，报亭社区拆违经验在全市推广。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2019年12月31日投入资金：78万元，来源于区财政补助经费专项。

截止2019年12月31日使用资金：78万元，全部用于购置雾炮车的相关费用。

项目组织实施情况

我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》， 严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。采购程序严格按政府采购规定执行。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

在我区添置雾炮车一台，改变了我区无雾炮车的状况，完善了环卫作业的机械配置。雾炮车抑尘降湿功能的有效发挥，减少了我区灰尘天气天数，增加了空气湿度，有效提升了城区空气质量，提升了市民生活幸福感。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2019年12月31日投入资金：1622.62万元，来源于省债券资金1524.86万元和市级财政补助经费专项97.76万元。

截止2019年12月31日使用资金：1622.62万元，全部用于新建公厕30多座，改造旧公厕22座以及公厕的管养。

项目组织实施情况

我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》， 严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。采购程序严格按政府采购规定执行。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

严格按照专项资金管理办法拨付，在365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话辖区内已新建公厕30多座，改造旧公厕22座，全部对外开放，开展了"党旗飘在街巷，支部联点驿站"、企业下岗职工驿站再就业等系列活动，全面提升驿站管养水平。结合我区实际，建立健全了"建管结合、管理科学、运营高效"的模式，严格执行管理制度和标准，建立日常维护机制，推行标准化厕所管养，解决了市民"找厕难、如厕难"的问题，在提升城市品位的同时，给人民群众带来了实实在在的获得感、幸福感。。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

2

"三公经费"变动率

8

"三公经费"变动率≦0，计8分；"三公经费"＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

"三公经费"变动率=[（本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数）/上年度"三公经费"预算数]×100%

　7

过程

57

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

5

预算控制率

8

预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

　6

预算管理

22

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

　8

"三公经费"控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

"三公经费"控制率-（"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数）×100%。

　7

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%                

　6

过程

预算管理

19

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度，2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

　①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度，2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

　8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

　①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。

5　

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*8

　10/11*8

7

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

4

社会效益

16

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

　5

社会公众或服务对象满意度

10

抽取服务对象和社会公众各20名进行问卷调查。

90%（含）以上计10分；

80%（含）-90%，计6分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　8

合 计

84