目录

第一部分  365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城管局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城管局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城管局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城管局概况

一、主要职能

负责组织和协调365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话的城市管理行政执法工作。对全区范围内的市容市貌、环境卫生进行综合管理；负责全区的环卫有偿收费以及对有关城市管理方面违章、违规行使行政处罚权；对全区物业部门进行监督和管理工作；负责实施数字化城市管理区域内各种城市管理问题的现场信息和处理结果信息的采集、分类、处理和报送，对城市管理实施全方位、全时段的即时监控；负责指挥、协调和督办各专业部门和责任单位,及时处理城市管理问题等。

二、部门决算单位构成

365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城管局是区人民政府主管城管工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。设有机构：城管局机关直属部门(财务科、考评科、渣土科、局综合办公室)、二级机构有城管大队、物业管理办公室、城管数字化监督指挥中心、市政维护队。

2018年部门决算编报范围包括局机关及所属二级机构单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的城管考评经费和数字化设备维修维护、市政维护等专项经费。

第二部分  365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城管局2018年度部门决算表

（详见附件表格）

第三部分  365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城管局2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算4022.89万元，年初结转收入3.05万元,上年收入决算4571.39万元，相比上年度减少收入548.5万元;2018年支出决算4012.21万元，上年支出决算5028.23万元,相比上年度减少支出1016.02万元, 收入支出结余13.73万元。 主要原因是环卫处从2018年开始决算单列。       

二、关于2018年度收入决算情况说明

本单位2018年财政拨款收入3841.03万元，占总收入的95.48%，其他收入181.86万元，占总收入的4.52%。

三、关于2018年度支出决算情况说明

本年支出总计4012.21万元，其中：其他一般公共服务支出14.51万元,占总支出的0.36%, 农村环境保护68.01万元, 占总支出的1.70%,行政运行2412.87万元，占总支出的60.14%,一般行政管理事务84.22万元，占总支出的2.10%,其他城乡社区管理事务支出695.70万元，占总支出的17.34%,其他城乡社区公共设施支出490.30万元, 占总支出的12.22%,城乡社区环境卫生246.60万元, 占总支出的6.14%。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度我单位财政拨款收入3841.03万元，相比上年度减少收入573.92万元,年初财政拨款结转0万元。

2018年度我单位财政拨款支出3841.03万元，相比上年度减少支出1034.14万元。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

 2018年度我单位财政拨款支出3841.03万元,其中基本支出2427.38万元,相比上年度减少支出856.97万元,项目支出1413.65万元,相比上年度减少支出177.17万元，主要原因是环卫处从2018年开始决算单列。  

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2018年度我单位财政拨款支出3841.03万元，其中基本支出2427.38万元，占比63.20%，项目支出1413.65万元，占比36.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2018年度我单位财政拨款决算支出3841.03万元，比上年减少1034.14万元，其中其他一般公共服务支出14.51万元；农村环境保护68.01万元，比年初预算增加68.01万元，为新增的专项资金，用于农村环境的综合治理；行政运行2412.87万元，比年初预算增加1541.01万元，主要是人员经费（特别是临聘人员）及办公设备购置增加；一般行政管理事务84.22万元，比年初预算增加78.22万元，为本年新增的整治费；其他城乡社区管理事务支出524.52万元，比年初预算增加407.52万元，全为项目支出,主要是市容卫生整治费、市政维护经费及老旧小区物业覆盖费、安置小区物业补贴等；其他城乡社区公共设施支出490.30万元, 比年初预算增加490.3万元，主要是公厕垃圾站维修维护费、市政维护费及公厕垃圾站灭蝇除臭专项；城乡社区环境卫生246.60万元, 比年初预算增加246.60万元，主要是农贸市场清扫服务费和卫生整治费。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       我单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1605.07万元，其中人员经费是855.95万元，占基本支出53.33%；公用经费是749.12万元，占基本支出46.67%。

按经济分类的构成分：其中工资福利支出722.20万元，占基本支出44.99%；对个人和家庭的补助支出133.74万元，占基本支出8.33%；商品和服务支出736.96万元，占基本支出45.92%；其他资本性支出12.16万元，占基本支出0.76%。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位2018年“三公”经费预算数为43.01万元，2018年决算数为28.99万元,总数减少14.02万元，比2017年部门决算数减少3.52万元，原因为公车改革制度的实行，并严格控制了公务用车的油耗和维修费，减少了公务接待费的支出。其中因公出国（境）费为0万元，公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费比本年预算数减少1.30万元，原因是加强了公务车辆的管理，严格执行公务用车登记管理制度，大大降低了公务用车的油耗和维修费；公务接待费比本年预算数减少12.72万元，比上年决算数减少4.91万元,原因是我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费开支。

     （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位“三公”经费支出，无相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数无及保有量7辆、国内公务接待的批次89次及人数1978人。

 八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2018年政府性基金预算收入为0万元。

 九、关于2018年度预算绩效情况说明

  积极推进预算绩效管理工作，制定内部控制管理制度，加强内控管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，在预算绩效管理工作中取得了较好的成效。

十、其他重要事项

 （一）机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费是1571.42万元，比去年增加179.76万元，增长12.91%。原因是：商品和服务支出比2017年减少257.26万元，主要原因是环卫处从2018年开始决算单列造成此费用减少,其他资本性支出比去年增加8.63万元，对企事业单位的补贴比去年增加428.39万元，主要是环卫作业服务费的投入。

（二）政府采购支出情况。我单位2018年度政府采购支出总额695.79万元，其中：政府采购货物支出133.21万元、政府采购工程支出124.09万元、政府采购服务支出438.49万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31日，我单位共有车辆11辆为其他用车,为环卫作业专用车辆。

   （四）本单位没有独立网站，因此只在365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府门户网站财政资金栏的预决算和三公经费专栏中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城管局2018年度部门决算公开表格

               株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城市管理和行政执法局

                          2019年9月16日