附件1

区城管局2018年部门预算和"三公"经费

预算说明

目录

一、 部门职能职责

二、 部门机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四)政府采购预算

（五）"三公"等经费预算

（六）国有资产占有情况

四、名词解释

一、 部门职能职责

负责组织和协调365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话的城市管理行政执法工作。对全区范围内的市容市貌、环境卫生进行综合管理；负责全区的环卫有偿收费以及对有关城市管理方面违章、违规行使行政处罚权；对全区物业部门进行监督和管理工作；负责实施数字化城市管理区域内各种城市管理问题的现场信息和处理结果信息的采集、分类、处理和报送，对城市管理实施全方位、全时段的即时监控；负责指挥、协调和督办五个街道、七家清洁公司及各专业部门和责任单位,及时处理城市管理问题等。

二、 部门机构设置

城管局是区人民政府主管城管工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。设有机构：城管局机关直属部门(财务科、考评科、渣土科、局综合办公室)、二级机构有城管大队、物业管理办公室、城管数字化监督指挥中心（二级机构环卫处属差额拨款单位，部门预算单列）。

2018年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的城管考评经费和数字化设备维修维护等专项经费。

纳入我局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、城管大队

2、城管数字化监督指挥中心

3、物业管理办公室

三、部门收支概况

（一）收入预算：2018年年初预算数1737.08万元，其中，一般公共预算拨款1737.08万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数1737.08万元，其中，行政运行1577.44万元，一般行政管理事务6万元，其他城乡社区管理事务支出153.64万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2018年年初预算数为1577.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、临聘人员工资福利支出。具体明细如下：工资福利支出1384.36万元，一般商品和服务支出183.48万元，对个人和家庭补助支出9.6万元。

2．项目支出：2018年年初预算数为159.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括城管考评租车费6万元、数字化系统维护费17万元、城管考评奖励经费100万元、湘天桥农贸市场垃圾中转站建设36.64万元。

  预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为1737.08万元，比上年减少5189.95万元，主要原因是不含环卫作业费。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排183.48万元，比上年度预算增加5.09万元，增加的主要原因是：城管大队2017年9月新招了9名正式队员。

（四)政府采购预算：2018年年初预算数为326.5万元。包含：垃圾箱152万元、.办公设备购置2.8万元、其他设备171.7万元。

（五）"三公"等经费预算：2018年"三公"经费年初预算数为43.01万元，其中：公务接待费21.16万元、公务用车购置及运行费21.85万元、因公出国（境）费0万元。会议费0.5万元;培训费4万元。

2018年"三公"经费预算数比2017年预算数减少9.9万元（必须列明比上年预算数增减比例及变动原因，无论增加或者减少都要说明原因）。其中：公务接待费21.16万元，比上年预算数减少3.75万元；因公出国费0万元；公用用车购置及运行维护费21.85万元，比上年预算数减少6.15万元,其原因是严格控制公务接待费和公务用车经费开支（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.85万元）。

（六）国有资产占有情况：截至2017年年底，国有资产总计2076.97万元。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. "三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。