365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城管局2017年度部门决算公开

目   录

第一部分  365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城管局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城管局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城管局2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城管局概况

一、主要职能

负责组织和协调365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话的城市管理行政执法工作。对全区范围内的市容市貌、环境卫生进行综合管理；负责全区的环卫有偿收费以及对有关城市管理方面违章、违规行使行政处罚权；对全区物业部门进行监督和管理工作；负责实施数字化城市管理区域内各种城市管理问题的现场信息和处理结果信息的采集、分类、处理和报送，对城市管理实施全方位、全时段的即时监控；负责指挥、协调和督办各专业部门和责任单位,及时处理城市管理问题等。

二、部门决算单位构成

365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城管局是区人民政府主管城管工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。设有机构：城管局机关直属部门(财务科、考评科、渣土科、局综合办公室)、二级机构有城管大队、环卫处、物业管理办公室、城管数字化监督指挥中心。

2017年部门决算编报范围包括局机关及所属二级机构单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的城管考评经费和数字化设备维修维护等专项经费。

第二部分  365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城管局2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城管局2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入决算4571.39万元，年初结转收入460.22万元,上年收入决算4597.25万元，相比上年度减少收入25.86万元;2017年支出决算5028.23万元，上年支出决算4412.47万元,相比上年度增加支出615.76万元, 收入支出结余3.38万元。        

二、关于2017年度收入决算情况说明

本单位2017年财政拨款收入4414.95万元，占总收入的96.58%，其他收入156.44万元，占总收入的3.42%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出总计5028.23万元，其中：机关事业单位职业年金缴费支出27.77万元,占总支出的0.55%, 农村环境保护121.69万元, 占总支出的2.42%,行政运行3026.65万元，占总支出的60.19%,一般行政管理事务63.22万元，占总支出的1.26%,城管执法15万元, 占总支出的0.30%,其他城乡社区管理事务支出866.60万元，占总支出的17.23%,其他城乡社区公共设施支出283.20万元, 占总支出的5.63%,城乡社区环境卫生612.03万元, 占总支出的12.17%, 其他城乡社区支出8.07万元,防汛4万元, 其他城乡社区支出和防汛占总支出的0.25%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度我单位财政拨款收入4414.95万元，相比上年度减少收入87.55万元,年初财政拨款结转460.22万元。

2017年度我单位财政拨款支出4875.17万元，相比上年度增加支出462.70万元。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

 2017年度我单位财政拨款支出4875.17万元,其中基本支出3284.35万元,相比上年度增加支出210.42万元,项目支出1590.82万元,相比上年度增加支出252.28万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度我单位财政拨款支出4875.17万元，其中基本支出3284.35万元，占比67.37%，项目支出1590.82万元，占比32.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2017年度我单位财政拨款决算支出4875.17万元，比上年增加462.70万元，其中行政运行3026.65万元，比年初预算增加1691.52万元，主要是人员经费（特别是临聘人员、环卫市场化清扫人员）及办公设备购置增加；一般行政管理事务63.22万元和城管执法15万元，比年初预算增加78.22万元，为本年新增的整治费；其他城乡社区管理事务支出713.54万元，比年初预算增加690.54万元，主要原因是创文创卫复检期间市容卫生整治费和环卫处职工的工资福利支出；其他城乡社区公共设施支出283.20万元, 比年初预算增加283.20万元，主要是创文创卫复检期间公厕垃圾站维修维护费；城乡社区环境卫生612.03万元, 比年初预算增加612.03万元，主要是环卫市场化清扫人员新增的社保费和环卫处职工的生活补助；农村环境保护121.69万元，比年初预算增加121.69万元，为新增的专项资金，用于农村环境的综合治理；其他城乡社区支出8.07万元，为本年新增的项目，用于无人管理小区的整治；防汛4万元，是区政府安排城管队员参加防汛救灾的支出。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       我单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3284.35万元，其中人员经费是1892.69万元，占基本支出57.63%；公用经费是1391.66万元，占基本支出42.37%。

按经济分类的构成分：其中工资福利支出1511.79万元，占基本支出46.03%；对个人和家庭的补助支出380.9万元，占基本支出11.60%；商品和服务支出994.23万元，占基本支出30.27%；其他资本性支出3.52万元，占基本支出0.11%；对企事业单位的补贴393.91万元，占基本支出11.99%。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位2017年“三公”经费支出32.51万元，比年初预算数减少20.4万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元，与预算持平；公务接待费支出13.34万元，比年初预算数减少11.57万元，原因是严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行，控制公务接待费开支；公务用车购置及运行维护费支出19.17万元，比年初预算数减少8.83万元，原因为公车改革制度的实行，并严格控制了公务用车的油耗和维修费。

2017年“三公”经费支出合计32.51万元，比2016年部门决算数减少6.51万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元，与上年决算持平；公务接待费支出13.34万元，比上年决算数减少11.26万元，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严控一般性支出；公务用车购置及运行维护费支出19.17万元，比上年决算数减少0.13万元，原因是进一步严格控制了公务用车的各项开支，实行了公车改革。

     （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位“三公”经费支出，无相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数无及保有量7辆、国内公务接待的批次196次及人数3821人。

 八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2017年政府性基金预算收入为0万元。

     九、其他重要事项

 （一）机关运行经费支出情况。

  2017年度机关运行经费是1391.66万元，比去年增加230.99万元，增长19.90%。主要原因是：商品和服务支出比2016年增加23.25万元，其他资本性支出比去年增加3.52万元，对企事业单位的补贴比去年增加204.22万元，是环卫清扫工人的社保费增加。

（二）政府采购支出情况。我单位2017年度政府采购支出总额594.88万元，其中：政府采购货物支出237万元、政府采购工程支出191.6万元、政府采购服务支出166.28万元。

（三）国有资产占用情况。

截至20167年12 月31 日，我单位共有车辆18辆，其中7辆为一般执法执勤用车，11辆为其他用车。

（四）预算绩效情况的说明。

2017年以来，我单位切实履行环境卫生、市容市貌、城市综合执法等工作职能，取得了较为显着的成绩。(一)队伍建设常抓不懈,管理水平逐步提高1.狠抓班子建设，不断提高执政能力。2.强化思想教育，提升队伍整体素质。3.完善制度建设，规范执法行为。(二) 齐抓共管, 扎实开展综合整治1.抓好城市景观整治。2.抓好城市市容环境整治。（1）创文、创卫复审市容整治工作。（2）市容整治人性化。（3）环卫保洁长效化。（4）集中整治市场及周边环境卫生。（5）露天烧烤餐饮集中整治工作。3.开展“十大文明行动”。4.规范小区管理秩序。5.服从服务大局，全力以赴保抗洪抢险。

    根据各项工作职能，积极推进预算绩效管理工作，制定内部控制管理制度，加强内控管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，在预算绩效管理工作中取得了较好的成效。

第四部分  联系方式

以上信息由365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城管局财务科负责接受公众询问，接洽人黄燕，联系电话：22629775 。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

               株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城市管理和行政执法局

                          2018年8月20日

365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话2017年度城管局决算公开表格