365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话住房和城乡建设局2019年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

根据株石办发〔2019〕36号《株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话住房和城乡建设局（株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话人民防空办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定》,区住房城乡建设局（区人民防空办公室）贯彻落实中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于住房和城乡建设、人民防空工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策。牵头推进辖区新型城镇化战略的工作。结合本区实际，制定有关住房和城乡建设管理、人民防空工作的规章制度和实施细则，并监督执行。

（二）负责全区市政基础设施建设项目（含城区小街小巷、城市地下管网）计划、公共租赁住房保障发展规划与年度计划、人民防空建设中长期发展规划和年度计划的编制，并组织实施。协助市直相关部门组织和监督公共租赁住房初审、配租、租赁补贴等工作，负责城市老旧小区改造、棚户区改扩翻项目审核、计划申报和监督实施。

（三）协助市相关部门监督管理辖区建筑行业，配合市局对建筑市场劳务、建安工程现场质量和安全生产的监督管理，会同有关部门培育、规范建筑市场；协助市相关部门做好智能建筑、新型墙体材料、散装水泥和预拌混泥土等建筑材料使用的监督管理，推进全区建筑节能与建设科技进步，指导辖区海绵城市建设。

（四）指导协调和服务辖区房地产业健康发展。组织实施棚户区改扩翻工作。指导农民自建低层住房和农村危房与土坯房（空心房）改造、村居环境改善以及传统村落（民居）的保护发展。

（五）负责政府投资市政基础设施工程建设的监督、管理与考核，以及建筑行业协会的指导管理。

（六）组织制定辖区城市防空袭方案并监督检查；负责管理区本级人防经费和资产；编制本区人民防空经费预、决算草案，并对使用情况实施监督检查；指导群众防空组织（人防专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争；会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。

（七）配合市人防办对人防通信警报网建设实施计划、技术和质量管理；组织和管理园区工业项目人防工程建设；负责园区内工业项目及基础设施建设项目人防易地建设审批；配合上级相关部门对全区人防工程质量等级进行鉴定；指导监督人防工程维护管理和平时开发利用。参与本区范围内的应急救援工作。

（八）完成区委、区政府、区人武部和区国防动员委员会交办的其他任务。

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

   365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级单位，365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话人民防空办公室作为区国防动员委员会的常设办事机构，与区住房城乡建设局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，区住房城乡建设局（区人民防空办公室）核定机关行政编制10名。设局长（主任）1名、副局长2名、总工程师1名，人民防空办公室副主任1名，机关工勤人员编制1名。均为全额拨款，现实有人员50人（其中机关行政编制10人，事业编4人，工勤编1人，离休人员0人，退休人员27人，临时人员8人（政府雇员3人，局聘技术人员4人，区聘公益性岗位1人）。

区住房城乡建设局（区人民防空办公室）设综合管理股、技术法规股、城市建设管理股、住房保障管理股、人防事务管理股5个内设机构：

区城乡建设技术服务中心，为副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，其中主任1名。主要职责：负责全区市政基础设施建设项目技术层面与市规划等有关部门的技术衔接；负责全区市政基础设施建设项目前期研究，参与设计方案区内审议听证；负责中、小型改造项目技术指导服务、建设技术推广与开发培训等公益服务。

我单位2020年部门预算编制范围包括区住房城乡建设局（区人民防空办公室）本级及所属二级机构区城乡建设技术服务中心。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、设施配套工程有序实施取得新进展

统筹推进产业项目建设年设施配套30个计划项目实施， 全年完成投资约39亿元，桥梁厂片区基础设施提质、湘江流域石峰段水系污染治理、清水塘城市公园等9个计划新开工项目顺利开工，计划内5个竣工项目中的绿心保护三期造林、雪峰岭公园、湘江流域石峰段水系污染治理工程提前圆满竣工，田心大道、株冶路预计可在春节前完工。与此同时，交通畅通三年行动加速推进，小街小巷计划任务提前增量完成，区域交通微循环体系完成规划编制和项目库建设，新增d177定制公交线路顺利开通，辖区居民出行更加便利。

2、污水治理工程提质增效进入新阶段

水体环境治理分项推进，转入扩面提升新阶段。污水直排治理告一段落，金盆岭高排渠、金盆岭排渍站等两处生活污水直排口整治顺利竣工标志着白石港内河石峰岸线责任范围生活污水直排治理任务圆满完成；黑臭水体整治全面发力，完成荷叶塘干渠、人民路至白石港主排渠治理工程，新民路主排渠黑臭水体整治在今年底前开工；管网设施建设长驱直入，完成湘天桥污水收集管网敷设和报亭北路污水提升泵站建设。防洪排涝项目落地竣工，完成了先锋安置小区排水渠改造扩容，城市防洪排涝能力得到提升。完成大坝街、铜塘港、枫树坪、人民北路等处易涝点管渠清淤维修，实现保畅度汛，城市内涝明显减少。雨污分流设施建设顺势而为，小区改造全面实施雨污分流，源头治理转为攻势。

3、小区提质工程添色增彩焕发新面貌

棚户区改扩翻顺利推进，湘安（一）（二）生活区、建陶与三水厂宿舍区、电炉厂小区共计548套房屋翻修改造焕然一新。老旧小区提质改造有序实施，石桂小区、二医院生活区、先锋小区共计776户居民房屋修缮一新，先锋、杨古老、金盆岭、南峰等社区人居环境全面改观。三供一业移交改造强力推进，玉兰、翠竹、邮电部二期、株所红旗路小区、选矿生活区央省企分离移交职工生活区设施改造基本完成。一大批建设年代久远、公共设施欠缺的老旧小区展现新貌，社区民生服务载体面目一新。

4、人防工程项目推陈出新绽放新亮点

开辟了光明学校人防宣传教育基地，采用文字宣教、广电视屏、现场操控等方式，推动涵盖国防教育、人防教育、应急救援、现场体验等内容的人防知识宣传教育进学校、进社会、进社区，辖区内外国语、枫叶中学等学校多次组织开展中小学校、社区人防知识宣教活动，推动人防知识普及，市住建局拟作工作亮点予以推介。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

本年收入、支出（含人防办）年初预算安排情况为794.97万元，比上年预算增加193.27万元，增加的主要原因是因为机构改革新增职能，包括区住房城乡建设局（区人民防空办公室）本级及所属二级机构区城乡建设技术服务中心。其中财政拨款收入-基本支出减少49.14万元，财政拨款收入-项目支出增加242.41万元；  

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

1. 差异原因分析。财政拨款收入支出预、决算差异108.28

   万元，原因主要是2019年4月份机构改革，区人防办并入新增职能，包括区住房城乡建设局（区人民防空办公室）本级及所属二级机构区城乡建设技术服务中心，基本支出增加0.52万元，项目支出增加107.76万元。

   2．收入支出结构分析。

   （1）本年收入合计903.25万元，按收入来源分类，其中财政拨款收入86.16万元，占比90%，其他收入87.09万元，占比10%；

   本年支出合计903.25万元，按收入来源分类，其中财政拨款收入86.16万元，占比90%，其他收入87.09万元，占比10%；

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

本年收入合计903.25万元，比上年减少342.92万元，其中：财政拨款收入减少365.69万元，减少的原因主要是2019年4月份机构改革，区人防办并入，减少了基本支出71.78万元，减少了项目经费271.14万元。

本年支出合计903.25万元，比上年减少342.92万元，其中：财政拨款收入减少365.69万元，减少的原因主要是2019年4月份机构改革，区人防办并入，减少了基本支出71.78万元，减少了项目经费271.14万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费支出合计0.55万元，比年初预算数减少0.95万元，主要原因是响应厉行节约，减少公务接待，降低“三公”经费支出。其中,公务接待费支出0.55万元，比预算减少0.95万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待；因公出国费用支出0万元，比年初预算数减少0万元，公务用车购置费及运行维护费为0万元，比年初预算数减少0万元，主要原因是公车改革及厉行节约，无因公出国费用及公务用车购置费及运行维护费。

本年“三公”经费支出合计0.55万元，与上年决算数比较，“三公”经费支出减少0.69万元，其中公务接待费用0.55万元，较上年决算减少0.69万元，减少的原因是厉行节约，减少公务接待；因公出国费用0万元，与上年决算数比较减少0万元；公务用车购置费及运行维护费0万元，与上年决算数比较减少0万元，原因是响应厉行节约及公车改革的号召，无因公出国费用及公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公”经费总额0.55万元，其中公务接待费支出0.55万元，公务用车费支出0万元, “三公”经费支出相关的因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置支出及购置数为0、运行费支出及保有量为0；公务接待费支出0.55万元，接待批次15次，接待人数145人次，人均支出情况为38.06元/人/次，严格按公务接待不超过40元/人次执行。

（2）会议费支出情况：。

本年会议费支出合计0万元，比年初预算数减少0.5万元，主要原因是响应厉行节约，减少会议费支出。与上年决算数比较，会议费支出增加了0.33万元。

（3）培训费支出情况：本年培训费支出合计1.51万元，比年初预算数减少0.09万元，主要原因是响应厉行节约。与上年决算数比较，培训费支出减少0.88万元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款收入合计816.16万元，比上年减少365.59万元，其中：财政拨款收入减少365.69万元，减少的原因主要是2019年4月份机构改革，区人防办并入，减少了基本支出71.78万元，减少了项目经费293.91万元。

本年财政拨款支出合计816.16万元，比上年减少365.59万元，其中：财政拨款收入减少365.69万元，减少的原因主要是2019年4月份机构改革，区人防办并入，增加了基本支出71.78万元，减少了项目经费293.91万元。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

资产、负债情况主要是因为政府会计制度改革，区人防办并入，新增职能，包括区住房城乡建设局（区人民防空办公室）本级及所属二级机构区城乡建设技术服务中心。自2019年开始对固定资产计提折旧，计提累计折旧204.69万元，本年资产总额与上年比较增加1433万元，负债为其他应付款金额减少491.87万元，主要是对往来情况进行了清理，对预算编制和执行无影响。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为816.16万元，其中，基本支出418.08万元，项目支出398.08万元，项目绩效目标完成情况

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%