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2019年部门预算和“三公”经费预算说明

   目  录

一、部门职能职责

二、部门收支概况

（一）“三公”等经费预算

三、名词解释
    一、 部门职能职责

1、贯彻执行上级人民防空建设规划和计划，组织起草区人民防空的法规和建议。

2、编制全区人民防空建设规划和计划，组织起草区人民防空的法规、制度和措施。

3、负责人民防空指挥工作和大型工作的立项、设计、建设、验收等相关事宜，指导人民防空工程建设和防空设施的维护管理及开发利用。

4、组织人民防空通信、警报建设，检查指导通信、警报设施的维护管理。

5、组织制定城区防空袭预案和各项保障方案，组织有关部门和单位适时进行防空袭演练。

6、战时根据上级命令发放防空袭警报，组织防空袭疏散和隐蔽，配合城区防空袭作战和重要目标防护，会同有关部门及时消除敌空袭后果。

7、组训人民防空专业队伍。组织指导人民防空宣传和“三防”知识普及教育。

8、组织开展人民防空科技研究，按规定负责人民防空科研成果的鉴定，推广运用新技术。

9、负责人民防空经费、物资的计划使用，会同有关部门加强对经费、物资的管理。负责人民防空有关资料的统计工作。

10、承办区国防动员委员会和国家、广州军区和省、市人民防空办公室赋予的其它工作。

二、 部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的人防专项经费。本部门无下属预算单位.

 （一）“三公”经费预算

2019年“三公”经费年初预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元。会议费0.5万元;培训费0.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，其中公务接待费0.5万元，与上年持平,公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元，与上年持平。预算数减少的主要原因：一是本单位认真贯彻落实了八项规定要求，厉行节约，严格控制支出的结果；二是公务用车改革，本单位没有公务车。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。