年末职工人数：26     人

（人员编制：  26  人）

年末资产总额： 118.67       万元；

负债总额：  16.52     万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金 360.85      万元。

2、单位年度总收入988.02       万元，其中：财政拨款898.34       万元，其他收入  89.68   万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3、单位年度总支出  1055.94     万元，其中：项目支出582.28     万元，基本支出473.67     万元，人员支出  467.79      万元，公用经费支出 6.17     万元，比上年减少6.1万元，三公经费  6.27    万元（含专项列支4.56万元），比上年减少 40  %，公车购置和维护费 4.69     万元，公务接待费  1.58     万元，出国经费  0    万元。

4、单位基建维修支出   0    万元（需列出具体项目和金额）。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

全年支出1055.94万元，一、基本支出473.67万元，主要是保障单位的正常运行支出，其中三公经费支出6.27万元，公务运行费支出4.69万元，比上年降低0.91%，主要是汽车定期养护，减少大修，派专人跟车加油；招待费支出1.58万元，比上年减少47%，主要原因是按照中央八项规定等文件精神，严格控制招待费的标准及陪同人数。二、项目支出582.28万元，其中节日氛围营造支出120.63万元；公共绿化养护支出（不含市场化220.56万元部分）85万元；2015年小游园工程款281.33万元；建设北路安装护栏65.98万元；应急事件处置 费29.34万元。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

取得的主要成效：（1）圆满完成四大家义务植树活动，种植大树2000余株；（2）积极推进园林式单位创建，年初市下园林式单位创建任务5家指标，年底完成园林式单位创建工作6家，超额完成任务；（3）强抓日常养护工作，我办所辖区域内67.5万平方米的绿化养护任务分为五个标段，实行一对一的管理模式，严格按市园林绿化局行道树及绿篱的日常修剪标准，完成对响石响田路、响石广场、清石广场、建设北路、铜霞路、时代大道、田心立交、迎宾大道等路的绿篱草坪的修剪工作；同时，圆满完成市局下达的抗旱保苗工作，对建设北路、响石响田路等处黄土露天、人为踩踏口进行路补栽补种工作；完成田东路林荫停车场和IGBT林荫停车场的建设；积极与相关单位联动做好创文创卫复检和园林式单位复检有关工作；打造时代大道、响石路、建设路（丁山路口至铁桥路口段）和二医院测路4条精品路段。（4）节日氛围布置及民生工作，在元旦、春节、五一、国庆四个节日中，我办共布置12个展点，摆放扎景和各类时令草花20余万盆，美化城区的节日环境；在民生方面，处置危（死）树200余株，还及时解决老百姓12345各类投诉90余件，七月初发生的史无前例的洪灾，我们也一直坚守在前线，及时处理大雨导致的危树。（五）服务绿化项目建设，加强工程质量管理：一是积极推进“美丽乡村”建设，协助业主单位株洲五色九郎文化旅游发展有限公司筹建大冲美丽乡村五色花海项目；二是协调推进循环公司抓紧完成雪峰岭公园前期工作。

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专项资金

投入和使用情况

节日布置投入104.78万元，在二桥附近、清石广场、楠峰南北广场等地摆放扎景和各类花卉20余万盆；付2014年节日布置经费27.85；十九大布置经费29.34万元；九郎山景观大道安装中国结4.81万元；共计166.78万元

项目组织实施情况

项目由我办组织，派专人负责施工及验收。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

在每个节日前，我办派专人督促施工单位，按招标文件要求按时、按量、安质摆放好扎景和鲜花，美化了城区的节日环境，让市民在和谐喜庆的氛围中愉快的欢庆节日，获得了市民的好评。

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专项资金

投入和使用情况

未纳入市场化的绿化养护部分、无人管理小区养护、小区花坛维修及补苗投入61.98万元；企业帮扶3万元；创文除杂草10万元；计74.98万元

项目组织实施情况

项目由我办组织人员，对辖区内的绿化进行修剪、补栽、治虫、施肥、维修花坛等养护工作。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

使绿化养护工作，达到市园林绿化局株洲市城市绿化委员会办公室【株洲市城市五区绿化养护与管理考评办法（试行）的通知】要求。保证了创园林式城市的绿化成果。

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专项资金

投入和使用情况

2015年小游园共投入资金829.39万元，2015年竣工，2016年验收合格，2017年拨入资金136万元，上年结转0.528万元，支付项目余款136.53万元。

项目组织实施情况

项目由我办组织立项、招标，并委托株洲星海建设咨询有限公司项目监理，甲方派专职人员现场管理。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

该项目由市投60%、区投40%共同建设，占地面积44300平方米，此次项目建设突出游园的功能，除了增加绿化植物景观，更多地增加亭子、廊架、坐凳等休闲设施，打开绿地空间。本次小游园项目建设形式多样，包括街头小游园、休闲广场、老旧小区等小型开放空间。建成后切实改善了老百姓的生活质量和居住环境，全面提升了城市形象。

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专项资金

投入和使用情况

2017年竣工，验收合格，上年结转35万元，本年拨入20万元，当年拨付资金51.28万元，扣质保金2.5万元，2018年1月维护到期付质保金。余资金1.22万元，用于零星维修。

项目组织实施情况

该项目由区政府采购办负责招标,由我办组织，派专职人员现场监督安装。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

为防止行人踩踏苗木，响应老城区绿化养护提质要求，根据【株洲市园林绿化局关于加强养护管理的督办函】，我办对白石港--清石广场沿线花坛安装护栏，

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专项资金

投入和使用情况

植树节投入14万元，用于购苗及清理场地；参加人员200余人，种植树木2000余株。

项目组织实施情况

项目由我办组织，派专人负责施工场地的清理。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

为广泛传播绿化文明，积极引导广大市民参加种绿、护绿、爱绿活动，我办3月9日组织市政协全体机关干部及区四大家在职县级领导干部二百余人分别在九郎山和大冲义务植树，种植树木2000余株。

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专项资金

投入和使用情况

2017年到位资金123.71  万元，项目使用资金123.71万元，（其中苗木补栽费106.71万元；一线人员奖励金17万元；）。

项目组织实施情况

项目由我办组织苗木，派专职人员现场监督，由养护单位负责种植。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

对全区主干道花坛黄土露天及行道树缺株进行补栽，完成补栽106.71万元，保证了绿化养护管理达到标准。

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专项资金

投入和使用情况

抗洪抢险扶正树木、砍危树，租吊车、货车、挖掘机等费用，计15万元

项目组织实施情况

由我办组织，派专职人员现场处理。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

6.25暴雨自然灾害以来，我办组织工作人员积极投入到抢险工作中，回复市长热线20余件，处理无人管理小区及散户危及人民生命财产的危树50余株扶正行道树51株，出动吊车、货车及挖掘机20余次；创文创卫清理行道两侧杂草52720平方米；企业帮扶资金处理洁净煤公司金盆岭路、红易大道、花果山社区等社区应急修剪；保护了人民生命财产安全和创文创卫成果

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