365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城乡建设局2017年部门预算和“三公”经费预算说明

    一、 部门职能职责

(一）本单位主要职责是：贯彻执行国家有关城市建设的法律、法规、方针政策；研究制定和组织实施365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话属道路和下水工程的维护和建设，道路、绿化、乡镇规划小城镇建设的发展战略、改革方案和中长期规划及年度计划；负责365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话区管道路、下水工程、道路绿化、乡村道路工程的勘察设计及施工管理及指导365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话绿化工作；负责365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话园区基础设施的建设工作。

(二)机构设置情况及编制情况

我局设有4个机构，即综合管理股、工程管理股、规划建设股及乡村建设股；还包括2 个所属事业单位，即绿化管理处，副科级差额拨款事业单位；市政维护队为股级事业单位。

我局机关行政编制9名，工勤编2名。其中：局长1名，副局长3名，总工程师1名。局机关现有在职干部职工22人，离退休人员18人。

归口管理的事业单位市政维护队核定编制10人，绿化办核定事业编制38人，现有在职干部职工28人，退休人员27名。

    二、部门收支概况

    2017年部门预算编报范围为局机关，未包含独立运行的二级机构绿化办。收入包括公共财政预算收入；支出包括保障局机关基本运行的经费和专项经费。

    （一）收入预算：2017年年初预算数522.2198万元，其中，一般公共预算拨款522.2198万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

    （二）支出预算：2017年年初预算数522.2198万元，其中，一般公共服务支出522.2198万元。

具体安排如下：

    1．基本支出：2017年年初预算数为322.2198万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

    2．项目支出：2017年年初预算数为200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排46.968万元，比上年度预算增加27.2925万元，增加的主要原因是：从2017年预算起，将单位原业务专项与公用经费合并为机关运行经费，单位职能职责内所有事物开支（含党建经费、办公设备购置、网络系统维护、公务交通费用、工会经费、职工福利费等）均在机关运行经费中列支。

（四)政府采购预算：2017年无年初预算数。

（五）“三公”等经费预算：

    2017年“三公”经费年初预算数为9.31万元，其中：公务接待费9.31万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费1.5万元;培训费0.5万元。

    2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少2.5万元（减少了公务运行维护费）。其中：公务接待费9.31万元，比上年预算数增加6.22万元；因公出国费0万元，比上年预算数无增减；公用用车购置及运行维护费0万元，比上年预算数无增减。（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。