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浏览次数： 更新时间：2021-11-12 来源:区网格化管理服务中心 作者: 字体[大 中 小]
一、预算单位基本情况
365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话网格化管理服务中心（以下简称区网格化管理服务中心）是区委直属公益一类事业单位，为正科级。
区网格化管理服务中心贯彻落实党中央关于基层社会治理和网格化管理工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于基层社会治理和网格化管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对基层社会治理和网格化管理工作的集中统一领导，统筹协调推进全区基层社会治理现代化工作。主要职责是：
（一）负责牵头、组织、指导、督促全区基层社会治理“一中心，四平台”的建设和运行。
（二）负责全区人、地、事、物、情、组织的基础信息采集、录入和动态更新，以及其它平台、分中心的数据归集，构建全区大数据平台；负责网格化信息服务管理平台的建设维护和优化升级。
（三）负责全区网格化事务工作人员队伍建设；承担人员招聘、业务培训、管理考评等工作。
（四）负责全区电子政务外网的建设和维护；负责政务服务平台与上级系统对接的技术工作；承担区政府办有关12345市长热线、市长信箱事项派发，督办与考核以及区政府门户网站的事务性工作。
（五）负责与市市民中心有关运行业务事项对接；负责全区“互联网+事务性服务”四级联动的运行事务；负责服务窗口事项（涉企服务除外）的受理、流转和电子监察；负责窗口受理事项服务质量、服务效能等方面的投诉等。
（六）承办区委、区政府交办的其他工作。
我单位属于正科级单位，365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有事业编制8名，实有人数38人，其中：在职人员8人，劳务派遣人员30人，离休0人，退休0人。我单位内设处室3个，所属事业单位0个。纳入本年部门决算编制范围。365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话网格化管理服务中心内设机构分别是综合室、网格化服务室和窗口服务室。
二、预算收支出情况
2020年收入1286.84万元，其中：财政拨款收入1192.62万元，其他资金来源94.22万元。
2020年支出1286.84万元，其中：基本支出250.73万元，项目支出1036.11万元。
三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）
（一）整体支出绩效情况
整体支出共1286.84万元，其中：基本支出250.73万元，项目支出1036.11万元。2020年，我单位在区委、区政府的领导下，坚决贯彻落实十九届四中、五中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，不断优化网格化管理平台，持续提升服务群众效能，积极探索社区治理新模式，石峰网格化管理成效日益彰显。平台基础信息更加精准、平台作用充分发挥、群众服务效能持续提升、政务公开政务服务有序规范、人员队伍迸发活力、改革探索不断深化。
2020年，人民论坛网、中国网、今日头条、湖南日报、株洲日报、株洲晚报等媒体共60余次报道365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话网格化建设经验成效；区网格中心接待国务院公管所、省市级部门、兄弟单位、社会团体等学习交流21次。区网格中心获评2019年度株洲市“文明标兵单位”。365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话创新社会治理的典型案例入编《2020法治影响中国典范案例汇编》，365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话荣获“2020社会治理创新典范区”称号。
（二）项目支出绩效情况
（1）一般公共服务支出
包含业务性专项经费、信息系统维护专项、网格终端手机追加及资费续缴费用、网格化系统维护费、网格化管理民意核查资金、数字电路公安专线年租费、区政府门户网站集约化项目建设费、电子政务内网分级保护项目建设经费、“马上就办”督查督办系统延伸建设费用9个项目共支出216.12万元。主要保障政务大厅办公用品、饮用水、绿植养护、邮费快递费，刻章费等日常运转支出；门户网站集约化项目；全区网格通终端续费经费；政务外网光纤、网络租赁费用等等。
（2）社会保障和就业支出
包含基层社会治理专项、劳务派遣人员经费。项目支出782.34万元，主要用于支付全区网格化工作劳务派遣人员的工资、管理费、社保费等人员经费。
（3）新型冠状病毒感染的肺炎防疫一线人员慰问经费
项目支出37.65万元。主要用于2020疫情期间防疫一线网格化工作人员的慰问经费，实际发放251人。
四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施
（一）存在的问题
预算控制效果有待提高。我单位根据要求每季度按指标均衡支付，但实际操作过程中发现，难以做到每季度均衡支出，造成账款积压，降低支付效率。
（二）下一步改进措施
1、尽可能做到均衡支付，减少扎堆支付、超额支付的情况发生。
2、进一步完善内控制度，提高资金使用效益，加强人员培训。
五、其他需要说明的情况
无
附件：1、2020年度部门整体支出绩效自评表
2、2020年度项目支出绩效自评表
附件1
2020年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话网格化管理服务中心 | |||||||
资金情况 | 年度资金总额 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率） | |
合计 | 407.37 | 1286.84 | 1286.84
| 10
| 100
| 10
| ||
其中：当年财政拨款 | 407.37 | 1192.62 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | 94.22 | ||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
区网格化管理服务中心贯彻落实党实省委、市委、区委关于基层社会治理和网格化管理工作的部署要求中央关于基层社会治理和网格化管理工作的方针政策和决策部署，全面落，在履行职责过程中坚持和加强党对基层社会治理和网格化管理工作的集中统一领导，统筹协调推进全区基层社会治理现代化工作 | 2020年，365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话网格化管理服务中心在区委、区政府的领导下，坚决贯彻落实十九届四中、五中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，不断优化网格化管理平台，持续提升服务群众效能，积极探索社区治理新模式，石峰网格化管理成效日益彰显
| |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 平台采集数据及时更新 | 采集人口信息209882条 | 采集人口信息209882条 | 5 | 5 | ||
覆盖辖区82606户家庭 | 覆盖辖区82606户家庭 | 5 | 5 | |||||
采集两新组织信息9126条 | 采集两新组织信息9126条 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 充分发挥平台作用 | 建立健全了智慧校园、森林防火、物业管理、河长制等分中心值班制度 | 各分中心共计轮值48次 | 5 | 5 | |||
及时交办问题，实现精准调度 | 累计发现问题2个，整改问题2个 | 5 | 5 | |||||
利用网格化信息服务管理平台，积极推进线上办公 | 累计派发各类命令、通知、交办单、文件等997条 | 5 | 5 | |||||
召开全区性视频会议34次 | 5 | 5 | ||||||
时效指标 | 及时回应居民诉求 | 建立“居民诉求工作日4小时回应机制” | 发现问题主动在群内发声，紧急情况第一时间处置或上报 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 网格平台全年登记网格事件 | 办结率 | 办结率达99.5% | 5 | 5 | |||
登记事件 | 登记网格事件14794件，处置14729件 | 5 | 5 | |||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 强化政务大厅咨询导办服务效能 | 推行EMS政务快递全覆盖 | 提供证照免费快递340次 | 5 | 5 | ||
新设企业公章刻制政府买单配套服务 | 印章刻制政府买单服务58次 | 5 | 5 | |||||
社会效益指标 | 持续提升群众服务效能 | 建立维护网格微信群 | 全区共创建306个网格微信群 | 5 | 5 | |||
转发疫情通报、工作动态、科普宣传、网络辟谣等630次 | 5 | 5 | ||||||
生态效益指标 | 对残疾人、老年人、孕妇等特殊群体推行帮代办服务 | 全面推行 | 开展各类帮代办服务13400余次 | 5 | 5 | |||
可持续影响指标 | 推进基层政务公开标准化规范化建设 | 梳理政务公开事项具体事项目录 | 梳理347项政务公开事项具体事项目录 | 5 | 5 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 12345市长热线满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | 等级：优 | |||||
备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分
3. 为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。
附件2
2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话网格化管理服务中心 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 一般公共服务支出 | 项目总投资（万元） | 216.12 | ||||
支出方向名称（子项目） | 业务性专项经费、信息系统维护专项、网格终端手机追加及资费续缴费用、网格化系统维护费、网格化管理民意核查资金、数字电路公安专线年租费、区政府门户网站集约化项目建设费、电子政务内网分级保护项目建设经费、“马上就办”督查督办系统延伸建设费用 | 其中：财政拨款 | 216.12 | |||||
项目总实施期：2020年 | …… | |||||||
年度项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
合计 | 216.12 | 216.12 | 216.12 | 10
|
100%
|
100
| ||
其中：当年财政拨款 | 216.12 | 216.12 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | ||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
主要保障政务大厅办公用品、饮用水、绿植养护、邮费快递费，刻章费等日常运转支出；门户网站集约化项目；全区网格通终端续费经费；政务外网光纤、网络租赁费用等等。
| 全面完成 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 建成横向连接各街道、区直机关、市直驻区各单位‘纵向与市、省、国家电子政务外网互联互通 | 共开通66条 | 共开通66条 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 实现我区政务外网出口统一、安全、稳定运行，实现跨部门、跨层级的信息资源共享，提高政府监管能力、服务质量与政务信息化水平 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 各项目均按年度拨付 | 已及时付款 | 已及时付款 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 有效避免网络的重复建设和资源浪费，整合我区各部门现有基础资源。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 促进政务信息资源开放共享，通过网络平台的整合和电子政务基础设施建设，确保我区网络安全稳定运行 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 网格通方便网格员日常与居民联系，使用网格平台APP更加方便 | 已及时续费 | 已及时续费 | 10 | 10 | |||
可持续影响 指标 | 加强协作配合和工作联动，实现区、街道、社区整体推进，整合构建全区统一数据共享平台体系 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目相关人员认可度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | 等级：优 | |||||
备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分
为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。
附件2
2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话网格化管理服务中心 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 社会保障和就业支出 | 项目总投资（万元） | 782.34 | ||||
支出方向名称（子项目） | 基层社会治理专项、劳务派遣人员经费 | 其中：财政拨款 | 782.34 | |||||
项目总实施期：2020年 | …… | |||||||
年度项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
合计 | 782.34 | 782.34 |
782.34
| 10
| 100% |
100
| ||
其中：当年财政拨款 | 782.34 | 782.34 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | ||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
依托现有的社区管理体系和信息平台建设，以辖区内的居民为服务对象 | 全面完成 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 |
2020年12月止，全区网格化工作劳务派遣人人员为242名 | 2020年12月止，全区网格化工作劳务派遣人人员为242名 | 2020年12月止，全区网格化工作劳务派遣人人员为242名 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 根据标准发放相关福利待遇 | 工资、社保、公积金均按标准发放 | 工资、社保、公积金均按标准发放 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 按实发放相关福利待遇 | 工资、社保、公积金均按实发放 | 工资、社保、公积金均按实发放 | 15 | 15 | |||
成本指标 | 包含人员工资、奖金（五问、年底考核）、五员、社保、管理费 | 包含人员工资、奖金（五问、年底考核）、五员、社保、管理费 | 包含人员工资、奖金（五问、年底考核）、五员、社保、管理费 | 10 | 10 | |||
效益 指标 （30分） | 社会效益指标 | 整合公共资源 | 努力使公共资源整合化，管理服务水平更有效率 | 努力使公共资源整合化，管理服务水平更有效率 | 15 | 15 | ||
可持续影响 指标 | 规范业务流程，完善管理机制 | 业务流程规范化，管理服务机制更加便民 | 业务流程规范化，管理服务机制更加便民 | 15 | 15 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 管理队伍务实化，管理服务作风更加深入。 | 管理队伍务实化，管理服务作风更加深入。 | 管理队伍务实化，管理服务作风更加深入。 | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | 等级：优 | |||||
备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分
为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。
附件2
2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话网格化管理服务中心 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 新型冠状病毒感染的肺炎防疫一线人员慰问经费 | 项目总投资（万元） | 37.65 | ||||
支出方向名称（子项目） | 新型冠状病毒感染的肺炎防疫一线人员慰问经费 | 其中：财政拨款 | 37.65 | |||||
项目总实施期： | …… | |||||||
年度项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
合计 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 10
| 100% |
100
| ||
其中：当年财政拨款 | 37.65 | 37.65 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | ||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
根据要求按时发放防疫一线人员慰问经费 | 全面完成 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 始终坚守在防疫一线的工作人员人员 | 共发放251人 | 共发放251人 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 防疫一线人员慰问经费 | 全额保障 | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时效 | 及时发放 | 及时发放 | 20 | 20 | |||
成本指标 | 支出金额 | 37.65万元 | 37.65万元 | 10 | 10 | |||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 防疫工作效果 | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 15 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响 指标 | 维护社会稳定 | 不断提升 | 不断提升 | 15 | 15 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 网格员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | 等级：优 | |||||
备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分
为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。