一、预算单位基本情况

1、部门职能职责

履行公共卫生职能，为辖区内妇女儿童提供妇幼保健技术服务;负责辖区内孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测；承担对辖区内各级医疗保健机构、托幼机构、母婴保健技术方面服务质量的督查、考核与评价；母婴保健技术人员的业务培训。负责全区婚前医学检查及咨询、产前筛查、药具发放、“两癌”筛查、孕前优生检查、孕期优生检测、计划生育手术等服务性工作。

     2、机构设置及人员情况

本部门共有编制人数9人，实有人数9人。内设7个业务科室，分别为办公室、健康教育股、信息股、妇女保健股、儿童保健股、计划生育股、医技股。

二、预算收支出情况

2020年收入321.45万元，其中：财政拨款收入190.15万元，其他资金来源131.3万元。

2020年支出321.45万元，其中：基本支出141.91万元，项目支出179.54万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2020年以来，全区妇幼健康计划生育服务工作在区委区政府的正确领导下，在上级主管部门的精心指导下，以贯彻落实《中华母婴保健法》及实施办法、新《两纲》为中心，疫情防控与妇幼健康工作两手抓，扎实推进群体保健水平，创新服务模式，拓宽服务内涵，不断满足广大妇女儿童的需要。通过开展基本公共卫生项目、积极推进出生缺陷防控工作、重大公共卫生项目的实施，提高了我区妇幼保健计划生育服务能力，孕产妇死亡率持续为零、婴儿死亡率和出生缺陷率持续降低，全区妇幼健康工作取得了较好的阶段性成效。

详见整体支出绩效自评表（附件1）

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况，详见项目支出绩效自评表（附件2）。

（1）“两癌”筛查项目

项目支出23.66万元，主要用于农村适龄妇女“两癌”筛查检查。以3年为一个周期完成所有辖区内35-64岁农村妇女“两癌”筛查工作。2020年免费筛查1878人，检查任务数1816人，超额完成指标数达到103.41%。5月12日正式启动了免费筛查工作，发现乳腺癌初筛中34例乳腺彩超BI-RADS分级3级，已完善乳腺钼靶检查，其中18例乳腺X线检查2级、16例3级，根据乳腺癌筛查方案，均已指导对象在专科医生指导下规范用药定期随访动态观察。宫颈癌初筛有204例对象均在专科医生指导下陆续完成宫颈TCT或阴道镜、宫颈活检等相关检查，其中确诊宫颈癌2例，已行宫颈癌手术治疗，并辅以放化疗定期随访观察；20例宫颈癌前病变根据病患实际情况，进行子宫全切或宫颈锥切手术治疗。

（2）艾梅乙项目

项目支出支出13.92万元，主要用于预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。1-12 月接受艾滋病抗体检测孕产妇数980人、梅毒检测数980人、乙肝表面抗原检测980人，阳性率分别为0.10%、0.41%、4.39%。艾梅乙检测率均为100%。艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作逐渐规范，各医疗保健机构产科常规进行艾滋病母婴阻断知识宣传和咨询，表册登记规范；梅毒阳性病例均及时随访追踪并进行了母婴阻断干预。经济效益和社会效果情况：2020年辖区孕产妇，艾滋病，梅毒和乙肝筛查率100%，艾滋病阳性1人，梅毒阳性4 人，乙肝阳性43人。对阳性病人进行干预母婴阻断，先天性艾滋病0人，先天性梅毒0 人，为43名产妇乙肝阳性所生儿童注射乙肝免疫球蛋白。

（3）产前筛查项目

项目支出23.29万元，主要用于完成辖区内高危孕产妇的产前筛查。产前筛查高危孕产妇妊娠结局随访率95%，对产筛阳性孕妇及时进行转诊，督促其到市级产前诊断中心进一步检查，并做好了产筛阳性人群的追踪随访管理工作。1-12月已为1448名符合条件的孕产妇免费提供了产前筛查服务,全面完成全年任务。目标人群覆盖率100%，阳性干预率88.34%。对产筛阳性孕妇及时进行转诊，督促其到市级产前诊断中心进一步检查，并做好了产筛阳性人群的追踪随访管理工作，逐步提高了产筛阳性干预率，有效的降低了出生缺陷儿的发生。

（4）重大公卫项目

项目支出58.5万元，主要用于计划生育药具发放、免费婚前医学检查、国家免费孕前优生、健康体检等工作。

计划生育药具发放全区使用药具人数21272人（根据2020年节育情况表统计），占综合节育措施比例为28.32%，其中避孕套共发放173482只、口服避孕药224盒、外用药1652 盒，避孕药具有效使用率达100%;报损率为0。满足了育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。

婚前医学检查覆盖率达90%以上。婚前医学检查工作主要是开展辖区内婚前医学检查，宣传婚检知识，实行免费婚检，提高更人性化、规范化的婚前保健服务。2020年婚前医学检查率92%以上，对传染病患者已转诊或由患者自由选择医院，对妇科病人及尿道感染患着都进行了系统的治疗，并在婚前宣教中了解了防治措施。

孕前优生项目对符合生育政策并准备怀孕的辖区夫妇，亦包括辖区内非本地户籍的夫妇进行一系列免费检查，降低不良生育结局风险，进一步提高了优生优育的水平。自 2020年1月1日至12月30日，365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话完成196对，覆盖率为100%，早孕随访率和妊娠结局随访率均为100%，孕前优生检查很大程度的降低了不良生育结局风险，进一步提高了优生优育的水平。

（5）健康体检

项目支出7.2万元，主要用于辖区45家托幼机构的1116名工作人员的健康体检及部分印刷费用。保证辖区托幼机构所有工作人员持健康证上岗，重点做好传染病防控。

（6）健康教育宣传

项目支出5万元，主要用于妇幼健康知识教育宣传。印刷折页、制作海报、宣传栏。开展大型妇幼宣传日活动；5月免费两癌筛查的宣传，8月母乳喂养知识宣传周、9月预防出生缺陷知识宣传、12月世界艾滋病日知识宣传等。普及妇幼健康知识以及妇幼惠民政策，积极引起群众关注健康，了解健康，享受健康。

（7）其他工作经费

项目支出4.23万元，主要用于弥补公用经费不足及部分项目经费不足，如每周一晚读书费及试剂购买。

（8）计生能力建设经费

项目支出34.93万元，主要用于计生手术补助，医疗耗材，委托业务费等。全区有3家定点医院，放置宫内节育器55例，取出宫内节育器96例，人流术52例，引产2例，输卵管结扎3例。

（9）妇幼卫生监测

项目支出8.81万元。2020年继续依据出生缺陷人群监测工作要求，对辖区6个办事处，一乡一镇，其中包括84个社区居委会（村），前3个季度妊娠满28周至生后42天的 1559人实施出生缺陷人群监测，其中发现出生缺陷20例。并以社区卫生服务中心（站）和乡镇卫生院为依托，对辖区内的出生人群进行产后访视，及时收集和上报《出生情况及婴儿随访登记表》，同时填报《出生缺陷儿登记卡》。在此基础上，扩大信息收集面，在辖区医疗机构实行出生缺陷人群监测，医疗机构发现有本辖区的出生缺陷均需上报人群监测《出生缺陷儿登记卡》，以及时有效的掌握信息。在质量控制方面，我区2020年采取“互控重控”方式，在各社区互相质量控制后，再由区级按照质量控制要求重点抽查进行质控，前3季度质控结果发现围产儿漏报数3人，围产儿死亡上报数11人，无漏报，双胎上报数39对，三胎上报1例，无漏报，出生缺陷上报数20例，无漏报。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

主要对预算执行偏离绩效目标及指标的情况逐一分析原因，：

1、存在的问题

一是年初预算调整及追加金额较大，从2019年我中心年初预算看，预算执行基本围绕保基本支出，保正常运转。从决算情况看，年中追加资金占比较大。

二是资产管理方面存在未定期核对现象，资产管理制度有待加强。

三是部分专项支出，未严格按照项目明细进行会计核算。

2、改进措施　

一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求，定期清理核对，确保账实一致。三是规范专项资金会计核算，做到项目资金专款专用。

五、其他需要说明的情况

附件：1、2020年度部门整体支出绩效自评表

2、2020年度项目支出绩效自评表

2020年度单位绩效自评附件- 妇幼