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浏览次数： 更新时间：2021-11-03 来源:区红十字会 作者: 字体[大 中 小]
一、预算单位基本情况
部门职能职责:
(1)开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
(2)、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；
(3)、开展红十字青少年活动；
(4)、参加国际人道主义救援工作；
(5)、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
(6)、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
机构设置:
本部门共有编制人数 4 人，实有人数 4 人。内设科室 3个，分别为：会长办公室1个、业务办公室2个。
二、预算收支出情况
2020年收入72.77万元，其中：财政拨款收入72.77万元，其他资金来源0万元。
2020年支出71.66万元，其中：基本支出67.72万元，项目支出3.94万元。
三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）
（一）整体支出绩效情况
一、贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》。
二、开展备灾救灾工作。
三、开展应急救护培训和防病知识的普及。
四、开展捐献造血干细胞、人体器官捐赠的宣传动员、组织工作。
五、开展无偿献血宣传推动、社会救助及相关服务。
六、开展红十字青少年活动。
坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，紧紧围绕区委区政府的中心工作，服务大局，开拓进取，团结协作，严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，把“人道、博爱、奉献”宗旨作为红会发展的生命线；普及卫生救护知识，提高群众自救救护能力；关爱救助弱势群体寻找更为安全、健康、快乐的生活方式，提高红会的公信度，创建和谐社会。
（二）项目支出绩效情况
2020年开展了5次“珍爱生命，应急救护普及培训”活动，开展了1次“三献、三救”宣传。把“人道、博爱、奉献”宗旨作为红会发展的生命线；普及卫生救护知识，提高群众自救救护能力；关爱救助弱势群体寻找更为安全、健康、快乐的生活方式，提高红会的公信度，创建和谐社会。
（1）红十字会专项活动项目
项目支出3.94万元，主要开展了5次“珍爱生命，应急救护普及培训”活动，开展了1次“三献、三救”宣传。把“人道、博爱、奉献”宗旨作为红会发展的生命线；普及卫生救护知识，提高群众自救救护能力；关爱救助弱势群体寻找更为安全、健康、快乐的生活方式，提高红会的公信度，创建和谐社会。
四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施
主要对预算执行偏离绩效目标及指标的情况逐一分析原因，提出改进的措施、工作建议等（可以按子项目单独分析）。
五、其他需要说明的情况
附件：1、2020年度部门整体支出绩效自评表
2、2020年度项目支出绩效自评表
附件1
2020年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话红十字会 | |||||||
资金情况 | 年度资金总额 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率） | |
合计 | 63.46 | 72.77 |
71.66 | 10
|
98.47%
|
9.8
| ||
其中：当年财政拨款 | 63.46 | 72.77 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | ||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
广泛传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，切实履行救灾、救助、救护三大职能，切实做好党和政府人道工作助手作用，为建设富强石峰、文化石峰、生态石峰、幸福石峰作出贡献。
| 已基本完成预期目标 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 开展“珍爱生命，应急救护普及培训”活动次数 | 全年不少于4次 | 已完成5次 | 10 | 10 | ||
开展“三献、三救”宣传次数 | 全年不少于2次 | 已完成2次 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | 开展“珍爱生命，应急救护普及培训”活动时间 | 2020年底前 | 已于2020年底前完成 | 10 | 10 | |||
开展“三献、三救”宣传时间 | 2020年底前 | 已于2020年底前完成 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效益指标 | 开展“珍爱生命，应急救护普及培训”活动的水平 | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | 8 | 进一步提升业务水平 | ||
开展“三献、三救”宣传的水平 | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | 8 | 进一步提升业务水平 | |||
生态效益指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | 开展“珍爱生命，应急救护普及培训”活动的能力和水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 8 | 逐步提高活动的能力和水平 | ||
开展“三献、三救”宣传的能力和水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 8 | 逐步提高活动的能力和水平 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 开展“珍爱生命，应急救护普及培训”活动社会公众及服务对象满意度 | 约90% | 约92% | 5 | 4 | 努力提升社会公众及服务对象满意度 | |
开展“三献、三救”宣传社会公众及服务对象满意度 | 约90% | 约92% | 5 | 4 | 努力提升社会公众及服务对象满意度 | |||
总分 | 100 | 89.8 | 等级：良 | |||||
备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分
为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。
附件2
2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | ||||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 红十字会专项活动 | 项目总投资（万元） | 3.94 | ||||
支出方向名称（子项目） | 红十字会专项活动 | 其中：财政拨款 | 3.94 | |||||
项目总实施期： | 2020年 | |||||||
年度项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
合计 | 5 | 5 |
3.94
| 10
|
78.8%
|
7.88
| ||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | ||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 开展“珍爱生命，应急救护普及培训”活动次数 | 全年不少于4次 | 已完成5次 | 10 | 10 | ||
开展“三献、三救”宣传次数 | 全年不少于2次 | 已完成2次 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | ||||||||
…… | ||||||||
时效指标 | 开展“珍爱生命，应急救护普及培训”活动时间 | 2020年底前 | 已于2020年底前完成 | 10 | 10 | |||
开展“三献、三救”宣传时间 | 2020年底前 | 已于2020年底前完成 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效益指标 | 开展“珍爱生命，应急救护普及培训”活动的水平 | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | 8 | 进一步提升业务水平 | ||
开展“三献、三救”宣传的水平 | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | 8 | 进一步提升业务水平 | |||
生态效益指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响 指标 | 开展“珍爱生命，应急救护普及培训”活动的能力和水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 8 | 逐步提高活动的能力和水平 | ||
开展“三献、三救”宣传的能力和水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 8 | 逐步提高活动的能力和水平 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 开展“珍爱生命，应急救护普及培训”活动社会公众及服务对象满意度 | 约90% | 约92% | 5 | 4 | 努力提升社会公众及服务对象满意度 | |
开展“三献、三救”宣传社会公众及服务对象满意度 | 约90% | 约92% | 5 | 4 | 努力提升社会公众及服务对象满意度 | |||
总分 | 100 | 87.88 | 等级：良 | |||||
备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分
为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。