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浏览次数: 更新时间:2021-10-29 来源: 作者: 字体[大 中 小]
一、预算单位基本情况
1.主要职能。
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决定部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策,对全区政法工作研究提出全局性部署,推进平安石峰、法治石峰建设。创新网格化基层治理模式,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
(三)了解掌握和分析研判政法工作情况动态、社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,牵头开展涉疆服务管理工作。
(四)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
(五)组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的重要措施,及时向区委提出建议。
(六)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
(七)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。
(八)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,推动政法深化改革。
(九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。
(十)完成区委交办的其他任务。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话委政法委员会为区一级全额拨款行政单位,无下设独立核算二级单位。执行的是行政单位的会计制度。本单位无内设机构。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
2020年本单位年末实有人数9人,其中行政人员9人,退休人员3人,比上年减少1人。人员变动的主要原因是退休人员1人去世。
二、预算收支出情况
2020年收入498.87万元,其中:财政拨款收入472.71万元,其他资金来源26.16万元。
2020年支出498.87万元,其中:基本支出229.00万元,项目支出269.87万元。
三、资金使用及绩效情况(包含单位管理的公共专项)
(一)整体支出绩效情况
2020年,区委政法委牵头统筹全区政法单位和广大政法干警用汗水浇灌收获,以实干笃定前行,推进全区政法工作稳步发展,圆满完成了各项工作任务,确保了全区社会大局持续平稳,人民群众获得感、幸福感、安全感不断提升,重点抓了以下四件大事:
第一、坚决助力疫情防控工作,政法力量再挑新重任。疫情防控工作开展以来,在32个小区值守点,14个集中隔离医学观察点,对近5万人开展排查,对1582人次24小时管控;依法打击涉疫违法犯罪人员13人,破获了全市首例以发布虚假信息售卖口罩的系列电信网络诈骗案件,涉案金额12万元;及时化解涉疫矛盾纠纷30多件。
第二、坚决贯彻政法工作条例,制度建设再上新台阶。今年以来,组建了区委国家安全委员会,制定了《区委政法委员会全体会议制度》《区委政法委协助区纪委监委做好监督检查审查调查工作办法(试行)》《区政法单位党组(党委)向区委政法委请示报告事项清单》等6项制度,调整并配齐了街道政法委员,顺利通过了中央政法委对政法工作条例落实情况的专项督导,赢得了中央督导组和市委政法委的高度肯定。
第三、坚决防范化解风险隐患,平安建设再达新高度。聚焦易肇事肇祸严重精神病患者、重点青少年、社康社戒人员、社区矫正对象和就业大学生等9类重点人员,聚焦地产办证问题、突出信访问题等4类重点问题,聚焦危化品运输、重点区域交通堵点和小区公共安全等7个领域安全隐患,开展平安建设“大排查、大化解、大整治”专项行动。专项行动开展以来,全区摸排和管控重点人员3099个,管控率达100%,化解突出重点问题12个,消除安全隐患58处。市委书记毛腾飞、市委常委、市委政法委书记杨玉芳对我区“专项行动先后进行批示,并在全市推广。
第四、坚决抓好市域治理工作,社会治理再开新篇章。落实创建市域社会治理现代化试点合格城市任务清单,做强“网格化+治理”模式,打造基层社会治理现代化“石峰样板”。今年以来,出台了《网格服务管理工作规则》《社区治理工作事项三张清单》等制度,梳理出公共服务清单事项81项、群众自治清单事项26项、有偿服务清单事项11项;完成了455个网格居民微信群组建,覆盖86731个家庭;持续推进“最多跑一次”改革,梳理社区(村)"就近办"事项清单77项;在先锋社区探索开展“智慧社区”建设,引进善融商务、悦生活平台、社区商圈和生活缴费,打造掌上小区APP;在全市创建全国市域社会治理现代化试点合格城市推进大会上石峰作经验发言,并申报了全省基层社会治理创新示范区,为探索市域社会治理现代化贡献“石峰实践”。
(二)项目支出绩效情况
(1)业务性专项经费项目
项目支出111.45万元,主要用于用于开展扫黑除恶、化解涉法涉诉信访、铁路防护等工作及日常工作经费。时刻绷紧维护社会大局安全稳定这根弦,加强重大事项社会稳定风险评估工作,依法打击处理各类违法犯罪,全力维护全区社会大局安全稳定。顺利完成了全国两会、国庆中秋和十九届五中全会等8个特护期信访维稳工作,劝返进京人员19人次,打击处理非正常上访人员2人次。
(2)平安建设项目
项目支出158.42万元,资金主要用于开展平安家庭、平安单位等系列平安建设,维稳工作,平安石峰、法治石峰建设工作大宣传,以及公众安全感民意测评工作,进一步提高群众对平安建设工作参与率,筑牢社会治安防线。2020年先后组建依法治区普法协调小组和执法协调小组,健全依法决策机制、行政应诉机制,加强行政执法监督和案件质量评查工作,积极开展法律援助,深化“法律六进”活动等工作,并顺利通过了“七五”普法验收;今年以来,区司法局先后制定了《株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话行政应诉工作规定》《365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话国家机关“谁执法谁普法”普法责任清单》,对39个部门1139项责任清单、9份政府合同、2份规范性文件进行合法性审查,对3家行政执法单位进行执法督察,受理法律援助案件266件;区委政法委执法监督室对公检法三家共21个案件开展案件质量评查;区政法各单位开展各类法治宣传活动100余场次,组织警营开放日6次。
四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施
2020年,区政法委进一步加强财务管理,经费支出更加规范,但是由于疫情影响、突发事件等一些客观原因,导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。此外,对照会计基础工作规范化规定的要求,部门绩效管理也还存在一定差距,如:预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。
针对上述薄弱环节,下一步,本部门将重点在以下三个方面着力:一是着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性;二是着力加强资金使用管理,在费用报账支付时,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;三是着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。
五、其他需要说明的情况
无。
附件:1.2020年度部门整体支出绩效自评表
2.2020年度项目支出绩效自评表
附件1
2020年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 中共株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话委政法委员会 | |||||||
资金情况 | 年度资金总额 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分(分值×执行率) | |
合计 | 266.28 | 498.87 |
498.87
|
10
| 100%
|
10
| ||
其中:当年财政拨款 | 266.28 | 472.71 | ||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | 26.16 | |||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
确保社会大局安全稳定,人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升 | 圆满完成了各项工作任务,确保了全区社会大局持续平稳,人民群众获得感、幸福感、安全感不断提升 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 发放宣传资料 | 10万份 | 10万份 | 10 | 10 | ||
模拟民意测评 | 10000个 | 10000个 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 开展平安石峰、法治石峰建设 | 牵头督促化解一批矛盾纠纷、整治一批社会乱象、打击一批违法犯罪人员 | 圆满完成了各项工作任务,确保了全区社会大局持续平稳 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时效 | 2020年度 | 全部完成 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 不超全年预算指标 | 498.87 | 498.87 | 10 | 10 | |||
效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益 | ||||||
社会效益指标 | 全区社会大局安全稳定 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 创建全区和谐氛围 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 持续 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | |||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 公众安全感满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | 等级:优 |
备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;
2. 总分设置为100分,等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分
为良,60分(含)—80分为中,60分以下为差。
附件2-1
2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 中共株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话委政法委员会 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 业务性专项经费 | 项目总投资(万元) | 111.45 | ||||
支出方向名称(子项目) | 业务性专项经费 | 其中:财政拨款 | 111.45 | |||||
项目总实施期: | 2020年 | |||||||
年度项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分(分值×执行率 | |
合计 | 100 | 111.45 |
113.05
|
10
|
100%
| 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 100 | 111.45 | ||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
时刻绷紧维护社会大局安全稳定这根弦,加强重大事项社会稳定风险评估工作,依法打击处理各类违法犯罪,全力维护全区社会大局安全稳定。 | 顺利完成了全国两会、国庆中秋和十九届五中全会等8个特护期信访维稳工作,劝返进京人员19人次,打击处理非正常上访人员2人次。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 发放宣传资料 | 5万份 | 5万份 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 维护社会大局安全稳定 | 全国两会、国庆中秋和十九届五中全会等8个特护期信访维稳工作 | 圆满完成 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时限 | 2020年度 | 全部完成 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 业务性专项经费 | 111.45万 | 111.45万 | 10 | 10 | |||
效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益 | ||||||
社会效益指标 | 全区社会大局安全稳定 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 创建全区和谐氛围 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||
可持续影响 指标 | 持续 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | |||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 公众安全感满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | 等级:优 |
备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;
2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分
为良,60分(含)—80分为中,60分以下为差。
附件2-2
2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 中共株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话委政法委员会 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 平安建设经费 | 项目总投资(万元) | 158.42 | ||||
支出方向名称(子项目) | 平安建设经费 | 其中:财政拨款 | 158.42 | |||||
项目总实施期: | 2020年 | |||||||
年度项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分(分值×执行率 | |
合计 | 0 | 158.42 |
158.42
| 10
|
100%
| 10
| ||
其中:当年财政拨款 | 0 | 158.42 | ||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
开展平安家庭、平安单位等系列平安建设,维稳工作,平安石峰、法治石峰建设工作大宣传,以及公众安全感民意测评工作,进一步提高群众对平安建设工作参与率,筑牢社会治安防线 | 2020年先后组建依法治区普法协调小组和执法协调小组,健全依法决策机制、行政应诉机制,加强行政执法监督和案件质量评查工作,积极开展法律援助,深化“法律六进”活动等工作,并顺利通过了“七五”普法验收 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 发放宣传资料 | 5万份 | 5万份 | 10 | 10 | ||
模拟民意测评 | 10000个 | 10000个 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 开展平安石峰、法治石峰建设 | 牵头督促化解一批矛盾纠纷、整治一批社会乱象、打击一批违法犯罪人员 | 圆满完成了各项工作任务,确保了全区社会大局持续平稳 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时限 | 2020年度 | 全部完成 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 平安建设经费 | 158.42万 | 158.42万 | 10 | 10 | |||
效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益 | ||||||
社会效益指标 | 全区社会大局安全稳定 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 创建全区和谐氛围 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||
可持续影响 指标 | 持续 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | |||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 公众安全感满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | 等级:优 |
备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;
2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分
为良,60分(含)—80分为中,60分以下为差。