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浏览次数： 更新时间：2021-10-29 来源: 作者: 字体[大 中 小]
一、预算单位基本情况
根据相关文件规定，365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话人大主要职责是：
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
（三）召集本级人民代表大会会议。
（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
（六）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
（七）撤销下一级人民代表大会不适当的决议。
（八）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。
（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
（十）根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免。
（十一）按照中华人民共和国监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话监察委员会副主任、委员，任免365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务。
（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（十四）决定授予地方的荣誉称号。
（十五）完成区委和上级组织交办的其他任务。
365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话人大为正处级一级预算单位，共有编制人数29人，实有人数29人。内设科室9个，分别为：人大监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会、农业与农村委员会、人大常委会办公室、常委会选举任免联络工作委员会、代表联络服务中心（二级机构）。
二、预算收支出情况
2020年收入709.71万元，其中：财政拨款收入695.64万元，其他资金来源14.07万元。
2020年支出709.71万元，其中：基本支出612.36万元，项目支出97.35万元。
三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）
（一）整体支出绩效情况
2020年本部门在区委区政府的精心指导和坚强领导下，不断推动人大工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。
一是开展“代表进社区”活动，组织代表参加视察、调查、执法检查、工作评议，各团每年组织代表活动不少于4次，为代表履职创造条件，促进区域经济社会发展；通过代表进社区活动，了解社情民意和企业诉求，促进政府部门优化营商环境，推动经济发展。
二是按法律要求召开好人民代表大会，依法审议和批准“一府两院”、财政、计划报告，补选区人大常委会相关组成人员。
三是坚决贯彻区委部署，依法决定重大事项，积极为区域发展建言献策，监督法律在本区域范围内的实施，对政府4个部门的工作进行评议，确保政府工作高效、务实、为民运行，全年至少召开8次人大常委会，根据区域发展实际安排并配合省、市人大开展联动执法检查，对政府相关工作进行专项评议。
（二）项目支出绩效情况
（1）人大代表活动经费项目
人大代表活动经费支出50.7万元，主要用于开展“代表进社区”活动，组织代表参加视察、调查、执法检查、工作评议，各团每年组织代表活动不少于4次，为代表履职创造条件，促进区域经济社会发展；通过代表进社区活动，了解社情民意和企业诉求，促进政府部门优化营商环境，推动经济发展。
（2）人大年会经费项目
人大年会经费支出35万元，主要用于按法律要求召开好人民代表大会，依法审议和批准“一府两院”、财政、计划报告，补选区人大常委会相关组成人员；按规定期限批准相关报告，完成补选；监督政府及其组成部门完成各项经济指标.
（3）履职行权经费项目
履职行权经费支出11.65万元，主要用于根据区委部署，依法决定重大事项，积极为区域发展建言献策，监督法律在本区域范围内的实施，对政府4个部门的工作进行评议，确保政府工作高效、务实、为民运行，全年至少召开8次人大常委会会议，根据区域发展实际安排并配合省、市人大开展联动执法检查，对政府相关工作进行专项评议。
四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施
通过前述对我人大各委办整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：
1．预算完成率有待提高。由于部分项目、结余指标下达时间晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低，有待进一步提高。
2．预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
五、改进的措施和建议
针对上述存在的问题及我人大各委办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2．加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。
3．保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
六、其他需要说明的情况
无
附件：1．2020年度部门整体支出绩效自评表
2．2020年度项目支出绩效自评表
附件1
2020年度部门整体支出绩效自评表
部门 名称 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话人大 | ||||||||||||||
资金 情况 （万元） | 年度资金总额 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 （分值×执行率） | ||||||||
合计 | 569.13 | 709.71 | 709.71 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中： 当年财政拨款 | 569.13 | 695.64 | |||||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | |||||||||||||
其他资金 | 0 | 14.07 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
在区委的坚强领导下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，依法履职、守正创新，圆满完成区五届人大五次会议确定的各项工作目标。 | 全年共召开常委会会议8次、主任会议11次，听取和审议专项工作报告24次，组织开展执法检查、履职综合评估、视察调研、专项评议30次，作出决定决议8个。 | ||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
产出 指标 （50分） | 数量 指标 | 常委会会议 | 8次 | 8次 | 5 | 5 | |||||||||
主任会议 | 11次 | 11 | 5 | 5 | |||||||||||
听取和审议专项工作报告 | 24次 | 24次 | 5 | 5 | |||||||||||
组织开展执法检查、履职综合评估、视察调研、专项评议 | 30次 | 30次 | 5 | 5 | |||||||||||
决定决议 | 8个 | 8个 | 5 | 5 | |||||||||||
质量 指标 | 常委会会议、主任会议 | 召开会议19次 | 已完成 | 5 | 5 | ||||||||||
听取和审议专项工作报告 | 听取审议报告24次 | 已完成 | 5 | 5 | |||||||||||
组织开展执法检查、履职综合评估、视察调研、专项评议、作出决定决议 | 完成各项检查、评议和作出决定38次 | 已完成 | 5 | 5 | |||||||||||
时效 指标 | 完成时限 | 2020年12月底完成 | 2020年12月底完成 | 5 | 5 | ||||||||||
成本 指标 | 各项会议、检查、评议 | 81次 | 81次 | 5 | 5 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 无直接经济效益 | 无直接经济效益 | 无直接经济效益 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
社会效益指标 | 组织开展执法检查、履职综合评估、视察调研、专项评议、作出决定决议 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
听取和审议专项工作报告 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |||||||||||
常委会会议、主任会议 | 有力促进会议决策效能提升 | 有力促进会议决策效能提升 | 5 | 5 | |||||||||||
可持续影响指标 | 及时向区委请示报告重大事项 | 4次 | 4次 | 5 | 5 | ||||||||||
做好人大换届选举 | 确保了全区上下有序运转 | 确保了全区上下有序运转 | 5 | 5 | |||||||||||
提升代表工作绩效 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 | |||||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 提高社会对人大工作的认可度和满意度
| 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 等级：优 | |||||||||||||
备注：1．“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
２．总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。
附件2
2020年度项目支出绩效自评表
部门名称 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话人大 | ||||||||||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 人大代表活动经费 | 项目总投资（万元） | 50.7 | |||||||||||
支出方向名称（子项目） | 人大代表活动经费 | 其中：财政拨款 | 50.7 | ||||||||||||
项目总实施期： | …… | ||||||||||||||
年度 项目 资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 （分值×执行率） | ||||||||
合计 | 0 | 50.7 | 50.7 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 50.7 | |||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
开展“代表进社区”活动，组织代表参加视察、调查、执法检查、工作评议 | 1、组织代表参加视察、调查、执法检查、工作评议等。 2、各团每年组织代表活动4次。 3、保障了代表的履职所需。 | ||||||||||||||
绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
产出 指标 （50分） | 数量指标 | 代表人数 | 169 | 169 | 15 | 15 | |||||||||
质量指标 | 为代表履职创造条件 | 组织代表活动每团不少余4次 | 4次 | 15 | 15 | ||||||||||
时效指标 | 完成时限 | 2020.12完成 | 已完成 | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标 | 代表活动 | 3000|人 | 已完成 | 10 | 10 | ||||||||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 10 | 10 | |||||||||
社会效益指标 | 按《代表法》组织开展活动 | 按《代表法》组织开展活动 | 按《代表法》组织开展活动 | 10 | 10 | ||||||||||
可持续影响 指标 | 通过代表活动，了解社情民意，促进政府部门改善工作 | 通过代表活动，了解社情民意，促进政府部门改善工作 | 通过代表活动，了解社情民意，促进政府部门改善工作 | 10 | 10
| ||||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众对人大代表工作识可 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
等级： | 等级：优 | ||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||
备注：1．“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2．总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。
附件2
2020年度项目支出绩效自评表
部门名称 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话人大 | ||||||||||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 人大年会经费 | 项目总投资（万元） | 35 | |||||||||||
支出方向名称（子项目） | 人大年会经费 | 其中：财政拨款 | 35 | ||||||||||||
项目总实施期： | …… | ||||||||||||||
年度 项目 资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 （分值×执行率） | ||||||||
合计 | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：当年财政拨款 | 35 | 35 | |||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
1、听取和审查区人民政府工作报告； 2、听取和审查区人民法院工作报告； 3、听取和审查区人民检察院工作报告； 4、听取和审查区人大常委会工作报告； 5、审查、批准365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话2019年国民经济和社会发展计划执行情况的报告及2020年国民经济和社会发展计划； 6、审查、批准365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话2019年财政预算执行情况的报告及2020年区级财政预算； | 全体干部职工围绕开好“两会”做了精心的准备工作，包括文字材料、后勤物资准备、与区机关事务服务中心对接好“两会“期间用餐及进出车辆摆放情况、做好与区其他相关部门（纪委、组织部、宣传部、政法等）的工作对接，按照既定计划，大会获得圆满成功。 | ||||||||||||||
绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
产出 指标 （50分） | 数量指标 | 人大年会 | 1次 | 1次 | 15 | 15 | |||||||||
质量指标 | 依法审议和批准“一府两院”、财政、计划报告 | 已完成 | 已完成 | 15 | 15 | ||||||||||
时效指标 | 2020.2完成 | 已完成 | 已完成 | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标 | 人民代表大会 | 35万 | 35万 | 10 | 10 | ||||||||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 10 | 10 | |||||||||
社会效益指标 | 积极反映民情民意 | 一步畅通社情民意表达和反映渠道 | 密切人大代表同人民群众的联系 | 10 | 10 | ||||||||||
可持续影响 指标 | 监督政府及其组成部门完成全年工任任务 | 保障法律法规在本区的施实 | 践行“人大代表为人民”的庄严承诺 | 10 | 10 | ||||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 提高对人大工作认可度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | 等级：优 | ||||||||||||
附件2
2020年度项目支出绩效自评表
部门名称 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话人大 | ||||||||||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 履职行权经费 | 项目总投资（万元） | 11.65 | |||||||||||
支出方向名称（子项目） | 履职行权经费 | 其中：财政拨款 | 11.65 | ||||||||||||
项目总实施期： | …… | ||||||||||||||
年度 项目 资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 （分值×执行率） | ||||||||
合计 | 0 | 11.65 | 11.65 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 11.65 | |||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
保障人大常委会履行好职权，依法开展调研视察、执法检查、专项资金监督等工作。 | 全年共召开常委会会议8次、主任会议11次，听取和审议专项工作报告24次，组织开展执法检查、履职综合评估、视察调研、专项评议30次，作出决定决议8个。 | ||||||||||||||
绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
产出 指标 （50分） | 数量指标 | 全年至少召开8次人大常委会会议，根据区域发展实际安排并配合省、市人大开展联动执法检查，对政府专项资金进行监督 | 全年至少召开8次人大常委会会议 | 全年共召开常委会会议8次、主任会议11次 | 15 | 15 | |||||||||
质量指标 | 各项会议任务 | 圆满完成各项接待任务 | 圆满完成各项接待任务 | 15 | 15 | ||||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2020年12月底之前 | 2020年12月底之前 | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标 | 履职行权经费 | 11.65 | 11.65 | 10 | 10 | ||||||||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 10 | 10 | |||||||||
社会效益指标 | 监督“一府一委两院”以人民为中心做好工作，助推石峰高质量发展 | 保障法律法规在本区的施实 | 保障法律法规在本区的施实 | 10 | 10 | ||||||||||
可持续 影响指标 | 推动“一府两院”进一步高效、有效运转，为“一极三区”建设贡献力量 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | ||||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 提高对人大工作认可度 | 100% | 100% | |||||||||||
总分 | 100 | 100 | 等级：优 | ||||||||||||